Làm việc không đủ tháng, kê khai ntn trong QTTNCN 1.0??

  • Thread starter tuninh
  • Ngày gửi
T

tuninh

Sơ cấp
29/8/07
3
0
0
fd
#1
Sau khi có phiên bản hỗ trợ quyêt toán thuế TNCN 2009 minh gặp phải TH sau:

Trong phân kê khai chi tiết: 05AKK-TNCN Cột 15 "số thuế phải nộp" hệ thống tự đông tính dựa trên tổng thu nhập cho 6 tháng cuối năm.

Vấn đề phát sinh với những người mới vào làm VD: chỉ có 3 tháng cuối năm 2009 thì phải làm thế nào trong khi hệ thông không cho nhập số thuế phải nộp bằng tay, nếu để tự động thì những người đó đôi khi có số thuế phải nộp =0, nhưng thực tế họ vẫn phải nộp.

Bác nào đã quyết toán giúp em vụ này gấp gấp gấp
Cảm ơn các bác nhiều!
 
N

NamCom123

Sơ cấp
1/12/09
22
0
0
hà nội
#2
Ừ nhỉ, đúng là đoạn khai báo này chuối thật. Mình nghĩ là phải khai bằng tay thôi.
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
#3
Sau khi có phiên bản hỗ trợ quyêt toán thuế TNCN 2009 minh gặp phải TH sau:

Trong phân kê khai chi tiết: 05AKK-TNCN Cột 15 "số thuế phải nộp" hệ thống tự đông tính dựa trên tổng thu nhập cho 6 tháng cuối năm.

Vấn đề phát sinh với những người mới vào làm VD: chỉ có 3 tháng cuối năm 2009 thì phải làm thế nào trong khi hệ thông không cho nhập số thuế phải nộp bằng tay, nếu để tự động thì những người đó đôi khi có số thuế phải nộp =0, nhưng thực tế họ vẫn phải nộp.

Bác nào đã quyết toán giúp em vụ này gấp gấp gấp
Cảm ơn các bác nhiều!
- Bạn hiểu thế sai rồi, cá nhân cư trú làm việc 3 tháng cuối năm 2009, nhưng QT bạn phải chia BQ 6 tháng để xác định TN 1 tháng rồi mới tính thuế chứ, giả sử người đó chỉ có TN ở cty bạn thì bản thân được giảm trừ 6 x 4tr = 24.000.000đ. Bạn cứ nhập vào phần mềm rất hay đấy bạn ạ, sai chỗ nào biết ngay.
 
P

ptl

Sơ cấp
24/2/10
19
0
0
ha noi
#5
Theo quy định của thuế thì đây là QT năm . Đối với các năm khác thì mặc định là : 12 , còn với 2009 thì là chia 6 , ko quan tâm là cá nhân làm bao nhiêu tháng . Các bác cứ kê vào thôi , ko phải suy nghĩ gì cho mệt :D
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#6
- Bạn hiểu thế sai rồi, cá nhân cư trú làm việc 3 tháng cuối năm 2009, nhưng QT bạn phải chia BQ 6 tháng để xác định TN 1 tháng rồi mới tính thuế chứ, giả sử người đó chỉ có TN ở cty bạn thì bản thân được giảm trừ 6 x 4tr = 24.000.000đ. Bạn cứ nhập vào phần mềm rất hay đấy bạn ạ, sai chỗ nào biết ngay.
Em có 1 vài trục trặc trên phần mềm QTTNCN 1.0

1. Số thứ tự nó lấy không đúng, STT số 1: không có dữ liệu, làm cho bảng kê 05A của em chỉ có 20 người nhưng trong phần số thứ tự lại nhảy lên thành 21

2. 3 cột chỉ tiêu [15] [16] [17] mẫu biểu 05A do phần mềm tự cập nhật không khớp với dữ liệu em đã làm trên bảng tính excel của em đã làm. em làm trên excel thi không thừa/thiếu đồng nào cả nhưng vào phần mềm thì lại nộp thừa tổng cộng 20 người đến gần 2tr tiền thuế.

Có ai bị lỗi như em và biết cách khắc phục chỉ em với
Thân
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
#7
Em có 1 vài trục trặc trên phần mềm QTTNCN 1.0

1. Số thứ tự nó lấy không đúng, STT số 1: không có dữ liệu, làm cho bảng kê 05A của em chỉ có 20 người nhưng trong phần số thứ tự lại nhảy lên thành 21

2. 3 cột chỉ tiêu [15] [16] [17] mẫu biểu 05A do phần mềm tự cập nhật không khớp với dữ liệu em đã làm trên bảng tính excel của em đã làm. em làm trên excel thi không thừa/thiếu đồng nào cả nhưng vào phần mềm thì lại nộp thừa tổng cộng 20 người đến gần 2tr tiền thuế.

Có ai bị lỗi như em và biết cách khắc phục chỉ em với
Thân
- Về thứ tự bạn xem có dòng thừa nào không cắt đi
- Về tính thuế, bạn nói mình chưa biết cụ thể. Nhưng bạn thử xem trong 05A cột 14 trong năm 2009 chưa tạm khấu trừ của ai thì không điền vào cột này, ai lúc trước kê khai đã tạm khấu trừ thì điền thôi. bạn thử kiểm tra lại xem!
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#8
- Về thứ tự bạn xem có dòng thừa nào không cắt đi
- Về tính thuế, bạn nói mình chưa biết cụ thể. Nhưng bạn thử xem trong 05A cột 14 trong năm 2009 chưa tạm khấu trừ của ai thì không điền vào cột này, ai lúc trước kê khai đã tạm khấu trừ thì điền thôi. bạn thử kiểm tra lại xem!
- Em làm trên file excel mẫu khi tải PM về, không hề có dòng thừa, nhưng khi tải file vào PM lại cứ có dòng 1 là STT :1 để trống không có dữ liệu

2. ví du em có 1 người Tồng TN chịu thuế (1/7/2009-31/12/2009): 63.900.000
- trừ BH (7%): 4.473.000
- Trừ gia cảnh: 24.000.000
--> thu nhập tính thuế: 35.427.000
Thuế khấu trừ hàng tháng em đã khấu trừ của họ và nộp vào kho bạc là (6 tháng): 2.053.500

Vậy mà vào phần mêm lại báo ở chỉ tiêu [15] là: 2.042.700 và [16] đã nộp thừa: 10.800
cứ như vậy công 20 người: thừa gần 2tr
nhưng thực tê khi tính ở ngoài lại không thừa đồng nào hết
Thân
 
Sửa lần cuối:
T

Ton Phuong Linh

Thành viên thân thiết
8/11/09
49
0
6
Ha Noi
#9
Cơ quan mình có rất nhiều người năm 2009 chỉ làm được 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng nhưng khi kê khai thì phần mềm tự hiểu là TN đó là của 6 tháng nên khi phần thuế phải nộp thì toàn báo là nộp thừa,
Các bạn cho mình hỏi kê số tháng làm việc thực tế ko có thì làm sao mà phần mềm hiểu được là Tổng TN đó là của mấy tháng?
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
#10
- Em làm trên file excel mẫu khi tải PM về, không hề có dòng thừa, nhưng khi tải file vào PM lại cứ có dòng 1 là STT :1 để trống không có dữ liệu

2. ví du em có 1 người Tồng TN chịu thuế (1/7/2009-31/12/2009): 63.900.000
- trừ BH (7%): 4.473.000
- Trừ gia cảnh: 24.000.000
--> thu nhập tính thuế: 35.427.000
Thuế khấu trừ hàng tháng em đã khấu trừ của họ và nộp vào kho bạc là (6 tháng): 5.053.500

Vậy mà vào phần mêm lại báo ở chỉ tiêu [15] là: 2.042.700 và [16] đã nộp thừa: 10.800
cứ như vậy công 20 người: thừa gần 2tr
nhưng thực tê khi tính ở ngoài lại không thừa đồng nào hết
Thân
- Thể khả năng lỗi từ file tải vào rồi, bạn thử sửa file excel rồi tải lại xem
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Cao cấp
#11
Sau khi có phiên bản hỗ trợ quyêt toán thuế TNCN 2009 minh gặp phải TH sau:

Trong phân kê khai chi tiết: 05AKK-TNCN Cột 15 "số thuế phải nộp" hệ thống tự đông tính dựa trên tổng thu nhập cho 6 tháng cuối năm.

Vấn đề phát sinh với những người mới vào làm VD: chỉ có 3 tháng cuối năm 2009 thì phải làm thế nào trong khi hệ thông không cho nhập số thuế phải nộp bằng tay, nếu để tự động thì những người đó đôi khi có số thuế phải nộp =0, nhưng thực tế họ vẫn phải nộp.

Bác nào đã quyết toán giúp em vụ này gấp gấp gấp
Cảm ơn các bác nhiều!
Nếu cá nhân không làm việc đủ 6 tháng cuối năm, thì khi khai kỳ tính thuế: các bạn nên khai tháng khi cá nhân đó có thu nhập.
Ví dụ: nếu cá nhân làm việc từ tháng 9/2009, thì khi kê khai phần kỳ tính thuế, các bạn nhập kỳ tính thuế bắt đầu từ tháng 9/2009. phần mềm sẽ tự giảm trừ cho cá nhân đó từ tháng 9/2009.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Cao cấp
#12
- Em làm trên file excel mẫu khi tải PM về, không hề có dòng thừa, nhưng khi tải file vào PM lại cứ có dòng 1 là STT :1 để trống không có dữ liệu

2. ví du em có 1 người Tồng TN chịu thuế (1/7/2009-31/12/2009): 63.900.000
- trừ BH (7%): 4.473.000
- Trừ gia cảnh: 24.000.000
--> thu nhập tính thuế: 35.427.000
Thuế khấu trừ hàng tháng em đã khấu trừ của họ và nộp vào kho bạc là (6 tháng): 5.053.500

Vậy mà vào phần mêm lại báo ở chỉ tiêu [15] là: 2.042.700 và [16] đã nộp thừa: 10.800
cứ như vậy công 20 người: thừa gần 2tr
nhưng thực tê khi tính ở ngoài lại không thừa đồng nào hết
Thân
Tại công văn 451/TCT đã nói cách tính thuế TNCN cá nhân của 6 tháng cuối năm 2009. Bạn nên xem lại nhé.
Điểm 3.4 về việc xác định số thuế phải nộp. khoản 3; mục I công văn 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế
 
T

TriThuan

Sơ cấp
13/12/08
2
0
0
TPHCM
#13
Tại công văn 451/TCT đã nói cách tính thuế TNCN cá nhân của 6 tháng cuối năm 2009. Bạn nên xem lại nhé.
Điểm 3.4 về việc xác định số thuế phải nộp. khoản 3; mục I công văn 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế
Phần mềm 2.5 này chưa hoàn chỉnh đâu bạn ạ, còn phải nâng cấp nữa đấy. Mình đã lên cục thuế để hỏi trường hợp tương tự như bạn rồi. Phần mềm nó tính sai bèn bẹt rồi. Nếu không có kê khai nguời phụ thuộc và số tháng giảm trừ thì nó tính gần đúng (có lệch 1, 2 ...đồng) nhưng nếu kê khai người phụ thuộc vào và số tháng giảm trừ thì sai tét bét. Bạn đợi phần mềm nâng cấp đi nhé. Mình nghe đâu ngày mai, mốt gì đó bổ sung điểu chỉnh phần mềm đấy.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#14
Tại công văn 451/TCT đã nói cách tính thuế TNCN cá nhân của 6 tháng cuối năm 2009. Bạn nên xem lại nhé.
Điểm 3.4 về việc xác định số thuế phải nộp. khoản 3; mục I công văn 451/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế
Dạ do em gõ nhầm, thuế hàng tháng phải nộp vào kho bạc là: 2.053.500. Nhưng trong phần mêm lại là: 2.042.700--> chênh lệch 10.800 ah
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#15
Nếu cá nhân không làm việc đủ 6 tháng cuối năm, thì khi khai kỳ tính thuế: các bạn nên khai tháng khi cá nhân đó có thu nhập.
Ví dụ: nếu cá nhân làm việc từ tháng 9/2009, thì khi kê khai phần kỳ tính thuế, các bạn nhập kỳ tính thuế bắt đầu từ tháng 9/2009. phần mềm sẽ tự giảm trừ cho cá nhân đó từ tháng 9/2009.
Vậy thì em phải sửa như thế nào trên phần mềm để nó hiểu là cá nhân này chỉ làm từ tháng 9/2009 (Người này không có người phụ thuộc chỉ có giảm trừ bản thân 4.000.000/tháng thôi, mà giảm trừ bản thân thì phần mêm tự ngầm hiểu nên em không biết chỉnh chỗ nào để nó hiểu là người này làm từ tháng 9 đến tháng 12/2009)
Thân
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
33
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
#16
- Thể khả năng lỗi từ file tải vào rồi, bạn thử sửa file excel rồi tải lại xem
Em đã chỉnh được lỗi thứ nhất là dư dòng số 1 rồi
Còn cái thứ 2: là số thuế do phần mềm tự tổng hợp là chỉ tiêu [15] [16] [17]. Trên file excel mẫu không có nhập 3 chỉ tiêu này mà khi tải bảng kê vào phần mêm thì nó tự động lên số liệu ah
Khi em dò vào bảng số liệu trong êxcel thì các chỉ tiêu trước đó đều đúng khớp nhưng các chỉ tiêu do PM tự động làm lại không khớp với số liệu đúng

Cho em hỏi nữa là những người không có MST thì em nhập số CNMD nhưng nó lại báo lỗi thì cái này chỉnh như thế nào ah

Cám ơn anh nhiều
 
L

LeThiHoangAnh

Sơ cấp
22/7/08
22
0
1
TPHCM
#17
- Thể khả năng lỗi từ file tải vào rồi, bạn thử sửa file excel rồi tải lại xem
anh LamTienTrung oi, anh giúp em với, em không hiểu là thu nhập chịu thuế ( ô 07) là tổng số tiền thu nhập của người lao động trong 6 tháng cuối năm chưa trừ các khoản giảm trừ gia cảnh và BH bắt buộc đúng không anh, vậy số TNCT làm căn cứ tính giảm thuế (ô 13) mình sẽ tính như thế nào vậy anh, em không hiểu phần đó cho lắm
 
T

Ton Phuong Linh

Thành viên thân thiết
8/11/09
49
0
6
Ha Noi
#18
Có bạn nà giống mình ko, Cty mình có nhiều trường hợp trong năm 2009 chỉ làm được có 3 tháng, 2 tháng thì kê ntn trong mẫu 05A, mà trong phần mềm thì ngầm hiểu là làm đủ 6 tháng cho nên những người làm 2, 3 tháng thì phần mềm tự nhẩy là nộp thuế thừa. Mình vướng mục này mà ko làm tiếp được.
 
L

LeThiHoangAnh

Sơ cấp
22/7/08
22
0
1
TPHCM
#19
cho e hỏi thêm là phần giảm trừ bản thân mình trừ ở đâu vậy anh,tại trên biểu em không thấy biểu hiện phần đó
 
B

bnw2006

Thành viên thân thiết
27/11/08
164
0
16
HCM
#20
- Em làm trên file excel mẫu khi tải PM về, không hề có dòng thừa, nhưng khi tải file vào PM lại cứ có dòng 1 là STT :1 để trống không có dữ liệu

2. ví du em có 1 người Tồng TN chịu thuế (1/7/2009-31/12/2009): 63.900.000
- trừ BH (7%): 4.473.000
- Trừ gia cảnh: 24.000.000
--> thu nhập tính thuế: 35.427.000
Thuế khấu trừ hàng tháng em đã khấu trừ của họ và nộp vào kho bạc là (6 tháng): 2.053.500

Vậy mà vào phần mêm lại báo ở chỉ tiêu [15] là: 2.042.700 và [16] đã nộp thừa: 10.800
cứ như vậy công 20 người: thừa gần 2tr
nhưng thực tê khi tính ở ngoài lại không thừa đồng nào hết
Thân
Phần mền tính đúng rồi đó bạn (tôi đã kiểm tra từ chương trình của mình 2.042.700), việc tạm khầu trừ hàng tháng rất có thể không cùng bậc thuế giữa các tháng hoặc hàm tính thuế của bạn có vấn đề nên có sai biệt. Bạn có thể download các hàm tính thuế tại web này nếu dùng excell.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • ThyNguyeexn
  • KhanhNgoc2312
  • thodiennuoc
  • khonggiankidieu




Xem nhiều