tờ khai Tự quyết toán T.TNDN (mẫu số 03/TNDN) làm sao vào được chỉ tiêu mã số B27 và B28. Bác nào biết chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.
Cái này phần mềm đã có thông báo như bạn dẫn ra đó,tức là kể từ phiên bản này khi điều chỉnh tăng số thúê GTGT phải nộp thì thực hiện trên 01KHBS ,còn điều chỉnh giảm thì đưa thẳng vào 01-3GTGT không cần qua 01KHBS nữa.Bạn đề nghị cán bộ Thuế làm thử trên phần mềm họ sẽ bị thuyết phục ngay(lưu ý làm bản KHBS xong bấm lệnh in thì mới hiện lên thông báo ).Tôi chỉ băn khoăn các bản KHBS đã làm từ trước nay muốn in lại hay đối chiếu thì làm thế nào đây vì nó đã biến mất.Anh chị nào gặp trường hợp này không, giúp em với: Tờ khai thuế tháng 3 trên PL1-3 em điều chỉnh tăng VAT đầu vào của tháng trước thì in ra cũng bình thường, trên tờ khai 01 vẫn như ver 2.1 là số điều chỉnh ghi vào chỉ tiêu 37. Nhưng qua KHBS nhập vào chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, em chọn mục 23 và nhập số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên, khi chọn ghi thì vẫn bình thường, nhưng để in thì xuất hiện câu đề nghị "Trong trường hợp điều chỉnh trên tăng số thuế GTGT đầu vào, đề nghị bạn không dùng mẫu KHBS mà kê khai vào kỳ hiện tại và kèm theo giải trình trên PL 01_3/GTGT".
Trước đây trên ver 2.1 em đã điều chỉnh thế này là bình thường, nay sử dụng ver 2.5.1 lại không được, em đi nộp và bị trả lại. Mong các anh chị xem giúp.
Bạn phải mở thêm phụ lục (nhập kế hoạch chuyển lỗ từ các năm trước vào) 03-2A/TNDN cho chỉ tiêu B27, và 03-2B/TNDN cho chỉ tiêu B28
tờ khai Tự quyết toán T.TNDN (mẫu số 03/TNDN) làm sao vào được chỉ tiêu mã số B27 và B28. Bác nào biết chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn bạn. Nhưng mình đã vào Phụ lục 03-2A/TNDN và 03-2B/TNDN vào các số liêu đầy đủ rồi nhưng nó vẫn không tự động đưa qua tờ 03/TNDN. (không biết bạn có thử chưa) còn cách nào nữa không nhỉ, rối quá.
Sau khi làm xong các phụ lục chuyển lổ, chỉ tiêu [B27] và [B28] mình phải tự nhập số liệu...
Cảm ơn bạn. Nhưng mình đã vào Phụ lục 03-2A/TNDN và 03-2B/TNDN vào các số liêu đầy đủ rồi nhưng nó vẫn không tự động đưa qua tờ 03/TNDN. (không biết bạn có thử chưa) còn cách nào nữa không nhỉ, rối quá.
Cả nhà ơi !
Trong bảng CDKT trên HTKK 2.5.1 không nhập được số âm tại chỉ tiêu A.V.1 ( Thuế GTGT được khấu trừ ). Vì cuối năm mình phải nộp thuế VAT 10.000.000 nên ở chỉ tiêu này phải là số âm, nhưng mình không nhập được.Có bạn nào chỉ giùm mình với
Xin cảm ơncả nhà!
Bạn kiểm tra PL chuyển lỗ:
...sau đó nhập số lỗ được chuyển vào các chỉ tiêu tương ứng trên 03/TNDN:
.... xong, nhắn tin cho biết KQ nhe.
Bạn kiểm tra PL chuyển lỗ:
...sau đó nhập số lỗ được chuyển vào các chỉ tiêu tương ứng trên 03/TNDN:
.... xong, nhắn tin cho biết KQ nhe.
Đúng vậy, nâng cấp lên 2.51 thì vẫn còn " Bảng cân đối kết toán" nhưng tổng hợp 3 bảng luôn chứ không riêng biệt.
Còn phụ lụ 03-4H: Cách ghi
3.1=3.2 = số thuế phải nộp chưa giảm trừ 30% theo nghị quyết 30 cp.
3.3 = 30
3.4= 3.5 = số thuế được miễn giảm 30% pm tự tính.
3.6 =0 không nhập
3.7=3.4 nhập
Số liệu này sẽ tự ghi vào [C4] tờ khai.
Tuy có thêm mục 3.7 nhưng lưu ý phải ghi tay " Thuế TNDN được giảm theo các giải pháp kích cầu của Chính phủ = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%)." theo đúng cv 353.
Pác đã làm tờ kê khai này chưa ạ. Em đọc không hiểu, cái thứ nhất.
Dòng 3.3 = 30 ( Thuế suất thuế TNDN(%) = 30) -> Dòng 3.4 = 3.2 *30% ????? ( ở đây là thuế suất 30% mà thuế suát thuế TNDN chỉ có 25%).
Có Pác nào đã làm được xin hướng dẫn cái. Em đau đầu cái vụ này lắm rồi ... :wall:
Em làm thế này thì không thấy báo lỗi nữa:
Dòng 3.1 = 0
Dòng 3.2 = Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ = 47.112.059
Dòng 3.3 = 25
Dòng 3.4 = 11.778.015 ( PM tự tính)
Dòng 3.5 = 3.7 = 3.533.404( cái này tự tính và điền vào = 3.4 * 30%)
Dòng 3.6 = 0
Dòng 3.7 = 3.5 ( như trên)
->> và ghi lại thì không thấy báo lỗi nữa. Không biết như vậy có đúng ko. Mong các Pác chỉ giáo......