Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

[bichvan.tax06]

Đúng là như vậy. Giờ mình sẽ làm như thế nào đây?

Phần liên 2 cuốn thứ 2 anh còn lưu tại cuống anh có thể huỷ.

Phần đã giao cho khách, ko thể thu hồi lại được phải chấp nhận hạch toán doanh thu, điều chỉnh lại sổ sách, điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010.
Điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 4/2010.
Làm lại BCTC- nộp lại.
Làm lại BCTHSD hoá đơn năm 2010.

Anh được phép làm điều chỉnh trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra thuế.

Có lẽ phải vậy !

 

[Bongtuyetnt]

Xin chào cả nhà! Mình gặp vấn đề này mong cả nhà giúp đỡ.

Hồi tháng 6, bên mình có xuât 1 hóa đơn cho công ty nước ngoài. Do bên mình nghĩ hàng hóa này thuộc diện hàng hóa xuất khẩu nên thuế suất 0%. Cũng đã làm báo cáo thuế rồi.

Bữa ni bên cục thế điện sang bảo lô hàng đó hok đủ tiêu chuẩn hàng xuất khẩu, nên phải chịu thuế suất 10%.

Vậy chừ mình phải xử lý thế nào hả các bạn?
Bên thuế mình phải kê khai thế nào cho đúng?

Mình cảm ơn trước!

 

[Quang Kim Son]

Phần liên 2 cuốn thứ 2 anh còn lưu tại cuống anh có thể huỷ.

Phần đã giao cho khách, ko thể thu hồi lại được phải chấp nhận hạch toán doanh thu, điều chỉnh lại sổ sách, điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2010.
Điều chỉnh lại tờ khai thuế GTGT tháng 4/2010.
Làm lại BCTC- nộp lại.
Làm lại BCTHSD hoá đơn năm 2010.

Anh được phép làm điều chỉnh trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra thuế.

Có lẽ phải vậy !

Nếu kê khai doanh thu: Có nghĩa là doanh thu khống à? Hạch toán như thế nào? Phải thu ai và dòng tiền này như thế nào?

Hay mình chỉ lên KHBS từ thời điểm này?

 

[bichvan.tax06]

Nếu kê khai doanh thu: Có nghĩa là doanh thu khống à? Hạch toán như thế nào? Phải thu ai và dòng tiền này như thế nào?

Hay mình chỉ lên KHBS từ thời điểm này?

Xuất hoá đơn khống => doanh thu " khống " => phải thu khách hàng(dựa trên Đơn vị mua hàng : liên 2 hoá đơn - thu khống ) => cái gì cũng khống hết. Vì bắt đầu từ A khống thì kết thúc Z cũng khống. Dòng tiền : Thu tiền mặt(lại khống):wall:

Nó ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận 2010 thì điều chỉnh mọi thứ thuộc về năm 2010 chứ.

Anh làm điều chỉnh VAT kỳ thuế tháng 4/2010- thời điểm làm điều chỉnh là tháng 8 nhưng kỳ thuế điều chỉnh là tháng 4 anh nhé.
....

 

[Tpvb]

điều chỉnh giảm hoá đơn

Anh chị ơi! Giúp em với
Em viết hoá đơn sai thuế suất cho khách. Nhưng khi chi cục thuế quyết toán thuế GTGT tháng 7 xong khách mới trả lại hoá đơn cho em. Bây giờ em phải làm điều chỉnh giảm của tháng 7 có phải không ạ?
Nhưng phải làm điều chỉnh như thế nào?
Em mong các anh chị giúp em.

 

[thaonguyen2011]

địa chỉ trên hóa đơn đầu vào

nhà mình ơi
công ty mình có một số hóa đơn đầu vào như sau: trên hóa đơn có ghi đầy đủ tên công ty và mã số thuế của công ty, nhưng phần địa chỉ thì lại ko ghi chính xác, tức ko ghi theo địa chỉ trên GPKD ý vì công ty mình mới thuê thêm một địa điểm mới để chứa hàng hoá, ko làm thủ tục đăng ký gì đâu, mấy anh chị khi mua hàng ko biết lại ghi theo địa chỉ của kho hàng mới này.
vậy hóa đơn đó mình có được kê khai ko mọi người?
có tên công ty và mã số thuế của công ty rồi nhé
Thân!

 

[kimchu88]

Biên bản điều chỉnh đi bạn ơi......

 

[Neutrino]

Xuất hoá đơn thu bổ sung vat

XUẤT HOÁ ĐƠN THU BỔ SUNG VAT BÁN HÀNG KHU CHẾ XUẤT
Chào diễn đàn,
Anh/Chị gỡ rối giúp em với, bên em có bán hàng cho khu chế xuất, và cuối tháng sẽ xuất hóa đơn thu bổ sung 10% vat bằng tiền mặt ( cty sẽ nộp khoản này thay vì làm thủ tục...rườm rà), nhưng cuối tháng 8 em quên xuất hóa đơn mất( vì em sơ ý nên bốc nhầm tờ hóa đơn đó và đã xuất sang tháng 9 rồi) , vậy bây giờ phải làm thế nào để kê khai số vat đầu ra đó trong tháng 8 này?? Thanks Anh/Chị trước nhé

 

[tran minh cuong]

Chào mọi người:
Cho mình hỏi là khi viết hóa đơn xuất khẩu là mình căn cứ vào ngày trên tờ khai, ngày trên hóa đơn mình có thể viết trước, hoặc sau ngày tờ khai có được không ah. VD ngày trên tờ khai hải quan là ngày 09/08 nhưng ngày trên hóa đơn là 06/08.

 

[VTM]

Chào mọi người:
Cho mình hỏi là khi viết hóa đơn xuất khẩu là mình căn cứ vào ngày trên tờ khai, ngày trên hóa đơn mình có thể viết trước, hoặc sau ngày tờ khai có được không ah. VD ngày trên tờ khai hải quan là ngày 09/08 nhưng ngày trên hóa đơn là 06/08.

Xem:

Điều 14_TT153.
Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

=> Hoá đơn viết trước hay sau ngày TKHQ hoàn toàn được.

 

[letrang2808]

xử lý hóa đơn GTGT đầu ra

hồi đợt tháng 06 vừa rồi công ty mình có xuất hóa đơn đầu ra cho một bệnh nhân đến khám bệnh(bệnh nhân yêu cầu), vì chỗ mình là phòng khám nên không xuất hóa đơn đến cuối tháng mới lập bảng kê, hôm qua bệnh nhân đó quay lại và yêu cầu xuất lại hóa đơn đầu ra, vì trên hóa đơn chỉ ghi tổng số tiền chứ không ghi chi tiết từng đơn giá, hôm qua mình cũng đã xuất hóa đơn cho bệnh nhân đó, bây giờ mình không biết nên xử lý tờ hóa đơn này ra sao, mình có nên thông báo hủy hóa đơn không.

 

[buichien]

Kê khai nhưng không có hóa đơn

Anh chị cho e hỏi chút vơi, công ty e kê toán trươc kê khai môt sô hóa đơn nhưng giờ kiểm tra lại e thấy có một số hoá đơn không có thực, vậy mình nên xử lý như thế nào cho hợp lý vậy a chị, em cảm ơn a chị nhiều ( giá trị hoá đơn lớn nhất là 5,5 tr, nhỏ nhất 350.000d)

 

[nguyenmai372]

Viết, kê khai sai hóa đơn

Cả nhà giúp mình với. Hôm nay mình phát hiện ra hóa đơn đầu ra tháng 7 cho khách lẻ ( không có MST) như sau:
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Tổng cộng tiền:16.830.000
Bằng chữ : Mười sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn đông chẵn
Khổ chỗ là mình đã kê khai vào T7 là
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Bây giờ cả nhà xem có cách gì giúp mình không? Mình không muốn báo cáo xếp, mình hỏi xem có cách gì tự mình giải quyết được không? cảm ơn cả nhà trước

 

[lethinguyet]

Hủy hóa đơn

Anh chị ơi cho em hỏi chút. Công ty đối tác em yêu cầu lập biên bản hủy hóa đơn từ tháng 7. nay em viết lại vì bên em viết sai mã số thuế.nay là ngày 06/09 yêu cầu viết lại.tháng 7 đã nộp thuế rùi thì có liên quan gì đến thuế nữa k.hay chỉ đến quý 3 thì làm báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn thui ạ?
MOng anh chị giúp

 

[tran minh cuong]

Cả nhà cho mình hỏi:
Hóa đơn sai không liên quan đến tiền VD như địa chỉ, mã số thuế, tên cty. Như vậy mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh thôi hay là mình phải hủy hóa đơn.

 

[kimchu88]

Bạn phải làm bảng điều chỉnh lại Báo cáo thuế T7, T8

 

[hiepnt1974]

Cả nhà giúp mình với. Hôm nay mình phát hiện ra hóa đơn đầu ra tháng 7 cho khách lẻ ( không có MST) như sau:
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Tổng cộng tiền:16.830.000
Bằng chữ : Mười sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn đông chẵn
Khổ chỗ là mình đã kê khai vào T7 là
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Bây giờ cả nhà xem có cách gì giúp mình không? Mình không muốn báo cáo xếp, mình hỏi xem có cách gì tự mình giải quyết được không? cảm ơn cả nhà trước

Nếu như thông tin bạn đưa như những chỗ mình bôi đỏ và phần bạn hỏi bên dưới thì quả thật mình không hiểu bạn định hỏi cái gì ???
Khi post bài bạn nên kiểm tra kỹ trước khi đăng nha .

Cả nhà cho mình hỏi:
Hóa đơn sai không liên quan đến tiền VD như địa chỉ, mã số thuế, tên cty. Như vậy mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh thôi hay là mình phải hủy hóa đơn.

Biên bản điều chỉnh để làm gì nếu trên hóa đơn không đúng thông tin ?
Bạn có thể sửa ( nếu được ) rồi đóng dấu nếu khách hàng đồng ý
Còn không phải làm biên bản hủy và viết hóa đơn khác cho khách hàng.

 

[Crystal Rose]

Cả nhà giúp mình với. Hôm nay mình phát hiện ra hóa đơn đầu ra tháng 7 cho khách lẻ ( không có MST) như sau:
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Tổng cộng tiền:16.830.000
Bằng chữ : Mười sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn đông chẵn
Khổ chỗ là mình đã kê khai vào T7 là
Cộng tiền hàng :1.530.000
Thuế VAT : 153.000
Bây giờ cả nhà xem có cách gì giúp mình không? Mình không muốn báo cáo xếp, mình hỏi xem có cách gì tự mình giải quyết được không? cảm ơn cả nhà trước

Mình cũng không hiểu là bạn hỏi vấn đề gì nữa.

Cả nhà cho mình hỏi:
Hóa đơn sai không liên quan đến tiền VD như địa chỉ, mã số thuế, tên cty. Như vậy mình chỉ cần làm biên bản điều chỉnh thôi hay là mình phải hủy hóa đơn.

Cường thân mến ớii. Cường xem thông tư 153, chương III, điều 18 nhé. Thân.:005:

 

[mrvanthuc]

Anh chị ơi cho em hỏi chút. Công ty đối tác em yêu cầu lập biên bản hủy hóa đơn từ tháng 7. nay em viết lại vì bên em viết sai mã số thuế.nay là ngày 06/09 yêu cầu viết lại.tháng 7 đã nộp thuế rùi thì có liên quan gì đến thuế nữa k.hay chỉ đến quý 3 thì làm báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn thui ạ?
MOng anh chị giúp

Em làm biên bản thu hồi hoá đơn trong tháng 09/2011 và xuất lại cái hoá đơn mới trong tháng 09/2011 luôn.

Thân!

 

[lethinguyet]

Hóa đơn hủy Tháng 7 giờ phải làm thế nào

Chào anh chị.
Bên công ty em ngày 06/09 làm biên bản hủy hóa đơn ngày 21/7 do công ty kia yêu cầu. em đã làm biên bản và xuất lại hóa đơn khác. vì hóa đơn ngày 21/7 bị sai mã số thuế.
đây là hoa đơn bán ra em viết cho công ty thuộc DN chế xuất nên thuế là %, vậy có phải điều chỉnh số tiền k ạ? là cách làm cụ thể như nào?
em chưa làm lần nào mong anh chị chỉ giúp với.