Bảng kê 03/GTGT chỉ dùng để kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, không kê những hóa đơn khác. Nếu bạn có nhiều hóa đơn GTGT đầu vào với nhiều mức thuế suất khác nhau có thể lập riêng thành nhiều bảng 03/GTGT riêng theo từng thuế suất để dễ báo cáo, đối chiếu trên tờ khai 01/GTGT.Jan nói:Ở bảng kê 03, các chứng từ, hóa đơn không có thuế GTGT có được kê khai không? Vì mình thấy nói, nếu các mẫu chứng từ hợp lệ, không phải là HĐ GTGT vẫn được kê khai để tính chi phí?
Mẫu 03/GTGT kê hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ.OldNTV nói:Bảng kê 03/GTGT chỉ dùng để kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, không kê những hóa đơn khác. Nếu bạn có nhiều hóa đơn GTGT đầu vào với nhiều mức thuế suất khác nhau có thể lập riêng thành nhiều bảng 03/GTGT riêng theo từng thuế suất để dễ báo cáo, đối chiếu trên tờ khai 01/GTGT.
Những hóa đơn chứng từ hợp lệ khác (không phải hóa đơn GTGT) thì kê trên bảng 04/GTGT và 05/GTGT
Bạn tham khảo mẫu báo cáo thuế hàng tháng + hướng dẫn của các anh chị cứ bĩnh tĩnh ko có gì khó cả. Chú ý: nếu như chi cục bạn khai thuế hàng tháng trên P2D thì mua đĩa chương trình về làm, có cả hướng dẫn rất cụ thể.kim tuyến nói:Báo cáo thuế GTGT tháng lần đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập
cho em hỏi các làm báo cáo thuế GTGT lần đầu tiên như thế nào?
Hic phí giấy lắm anh ơi:freddy:OldNTV nói:Nếu bạn có nhiều hóa đơn GTGT đầu vào với nhiều mức thuế suất khác nhau có thể lập riêng thành nhiều bảng 03/GTGT riêng theo từng thuế suất để dễ báo cáo, đối chiếu trên tờ khai 01/GTGT.
Ngphuocthien nói:Mẫu 04/GTGT kê hàng hóa là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến .
Mẫu 05/GTGT kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng.
Sao em keo thế, đối với hóa đơn GTGT thì thường chỉ có mấy mức thuế suất đâu (0%, 5% và 10%). Nếu nhiều hóa đơn với các mức thuế suất khác nhau thì chỉ cần gõ vào 1 lần, nhấn "lọc" một lần rùi sau đó copy ra bảng khác. Chịu khó thêm 1 tờ giấy nhưng trên Bảng 01/GTGT thì có thể để tự động điền số liệu vào các ô tương ứng luôn, khỏi phải mất công ngồi cộng cộng trừ trừ để điền trên tờ 01/GTGT. Hiệu quả hơn nhiều về thời gian nếu ta chịu "xài phí" thêm 1 tờ giấy. Mà người ta nói "thời gian là vàng" chứ có ai nói "giấy là kim cương" đâu em.hoangaccounting nói:Hic phí giấy lắm anh ơi:freddy:
Ok em ko có ý kiến gì:friend:. Nhưng anh đã dùng đến "Filter" thì sao anh ko dùng thêm một tý subtotal như thế ta cứ lọc rồi đưa qua bên 01/GTGT từng mức thuế suất cũng rất nhanh gọn và đơn giản.:bigok:OldNTV nói:Sao em keo thế, đối với hóa đơn GTGT thì thường chỉ có mấy mức thuế suất đâu (0%, 5% và 10%). Nếu nhiều hóa đơn với các mức thuế suất khác nhau thì chỉ cần gõ vào 1 lần, nhấn "lọc" một lần rùi sau đó copy ra bảng khác. Chịu khó thêm 1 tờ giấy nhưng trên Bảng 01/GTGT thì có thể để tự động điền số liệu vào các ô tương ứng luôn, khỏi phải mất công ngồi cộng cộng trừ trừ để điền trên tờ 01/GTGT. Hiệu quả hơn nhiều về thời gian nếu ta chịu "xài phí" thêm 1 tờ giấy. Mà người ta nói "thời gian là vàng" chứ có ai nói "giấy là kim cương" đâu em.
hoangaccounting nói:Bạn tham khảo mẫu báo cáo thuế hàng tháng + hướng dẫn của các anh chị cứ bĩnh tĩnh ko có gì khó cả. Chú ý: nếu như chi cục bạn khai thuế hàng tháng trên P2D thì mua đĩa chương trình về làm, có cả hướng dẫn rất cụ thể.
Cảm ơn sự động viên của anh nhé. Em cũng là dân mới vào nghề và làm cho cty mới thành lập xong nên đang phải làm báo cáo thuế cuối tháng đây.
Anh ơi, thế chỉ cần kê khai đủ 3 cái bảng đó đem nộp thuế là ok hả anh? Có cần báo cáo gì nữa ko? Lương ? .....
Mong các anh chị wkt giúp đỡ nhứng nhân viên mới toe vào nghề KT như bọn em với .
Cảm ơn các anh chị nhiều
Báo cáo thuế hằng tháng thì bạn tải File đính kèm bên dưới đó là tất cả các biểu mẫu dành cho báo cáo thuế tháng.thudm nói:Cảm ơn sự động viên của anh nhé. Em cũng là dân mới vào nghề và làm cho cty mới thành lập xong nên đang phải làm báo cáo thuế cuối tháng đây.
Anh ơi, thế chỉ cần kê khai đủ 3 cái bảng đó đem nộp thuế là ok hả anh? Có cần báo cáo gì nữa ko? Lương ? .....
Mong các anh chị wkt giúp đỡ nhứng nhân viên mới toe vào nghề KT như bọn em với .
Cảm ơn các anh chị nhiều
hoangaccounting nói:Báo cáo thuế hằng tháng thì bạn tải File đính kèm bên dưới đó là tất cả các biểu mẫu dành cho báo cáo thuế tháng.
Bạn phải phân biệt "thủ tục ban đầu cho cty mới thành lập" và "báo cáo thuế cho cty mới thành lập nhé"
Nếu như thủ tục ban đầu khi thành lập doanh nghiệp thì mời bạn Vào đây
Chúc thành công.
Thân!!!
Nguyen Tu Anh nói:Lần đầu hay những lần sau kê khai thuế GTGT cũng tương tự như nhau. Vẫn có ba mẫu cơ bản sau để kê khai:
- Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT).
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02/GTGT).
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu 03/GTGT).
...
Nếu DN mới thành lập, chưa có hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra: bạn gạch chéo chỗ trống trên các Bảng kê, ghi số 0 vào dòng tổng cộng dưới mỗi Bảng kê. Đánh dấu nhân (X) vào ô số [10] trên Tờ khai thuế.
Chúc bạn thành công trong lần kê khai đầu tiên!
Bạn cho mình xin cái văn bản nói về cái mẫu 04/GTGT"Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn" Mình tìm mãi không ra.Cám ơn trước!Nguyen Tu Anh nói:Trước đây, mẫu 05/GTGT là "Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng, hóa đơn thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản". Nhưng hiện nay, không còn hóa đơn thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản nữa do đó, mẫu 05/GTGT là "Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng".
Mẫu 04/GTGT là "Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn".
Đó là Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính. Bạn có thể down file trong thư viện và xem tại trang 68Ngphuocthien nói:Bạn cho mình xin cái văn bản nói về cái mẫu 04/GTGT"Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn" Mình tìm mãi không ra.Cám ơn trước!
Mình đọc hết thông tư 120 nhưng vẫn không thấy qui định chỗ nào,bạn có thể đọc lại xem thử nằm chổ nào giúp mình với được không?Thanks!OldNTV nói:Đó là Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính. Bạn có thể down file trong thư viện và xem tại trang 68
http://webketoan.com/thuvien/index.php?subcat=13&PHPSESSID=3094bee6ea3714fe1973d47b53cfbd16
cho em hỏi ké với! Những chứng từ như: phí và lệ phí, biên lai thu tiền của cơ quan nhà nước có dấu đỏ thì mình có đưa vào kê khai thuế được không? Và đưa vào bảng nào? bảng 04/GTGT được không a?OldNTV nói:Bảng kê 03/GTGT chỉ dùng để kê khai hóa đơn GTGT đầu vào, không kê những hóa đơn khác. Nếu bạn có nhiều hóa đơn GTGT đầu vào với nhiều mức thuế suất khác nhau có thể lập riêng thành nhiều bảng 03/GTGT riêng theo từng thuế suất để dễ báo cáo, đối chiếu trên tờ khai 01/GTGT.
Những hóa đơn chứng từ hợp lệ khác (không phải hóa đơn GTGT) thì kê trên bảng 04/GTGT và 05/GTGT