KÊ KHAI HOÁ ĐƠN KHÔNG CHỊU THUẾ VÀO TỜ KHAI THUẾ 01/GTGT???

[dungptceo]

Chào A/C, vừa qua em có nhận được tờ hoá đơn mua phần mềm MISA, và mua phần mềm diệt virus không chịu thuế tức "phần thuế suất đánh dấu x", bây giờ em kê khai thuế trên HTKK tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] phần tiền hàng của hoá đơn không chịu thuế có kê khai vào chỉ tiêu [23] này không ạ? A/C giúp em với ạ giờ em phải nộp tờ khai rồi mà không biết sao nữa ạ?

 

[TrangTrang11]

Chào A/C, vừa qua em có nhận được tờ hoá đơn mua phần mềm MISA, và mua phần mềm diệt virus không chịu thuế tức "phần thuế suất đánh dấu x", bây giờ em kê khai thuế trên HTKK tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] phần tiền hàng của hoá đơn không chịu thuế có kê khai vào chỉ tiêu [23] này không ạ? A/C giúp em với ạ giờ em phải nộp tờ khai rồi mà không biết sao nữa ạ?

Mình vẫn kê khai vào chỉ tiêu [23] bình thường

 

[Huyền Mia]

Chào A/C, vừa qua em có nhận được tờ hoá đơn mua phần mềm MISA, và mua phần mềm diệt virus không chịu thuế tức "phần thuế suất đánh dấu x", bây giờ em kê khai thuế trên HTKK tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] phần tiền hàng của hoá đơn không chịu thuế có kê khai vào chỉ tiêu [23] này không ạ? A/C giúp em với ạ giờ em phải nộp tờ khai rồi mà không biết sao nữa ạ?

Kê vào 23 bình thường chị nhá

 

[dungptceo]

Mình vẫn kê khai vào chỉ tiêu [23] bình thường

Em gọi tổng đài MISA hỏi thì họ bảo là không phải kê khai, em hỏi thêm cô em dạy kế toán thì cô bảo không kê khai luôn, em tham khảo thêm ý kiến các A/C thì có A/C kê khai có A/C không kê khai, em cũng chả biết làm thế nào là chính xác nhất ạ

 

[dungptceo]

Kê vào 23 bình thường chị nhá

Em gọi tổng đài MISA hỏi thì họ bảo là không phải kê khai, em hỏi thêm cô em dạy kế toán thì cô bảo không kê khai luôn, em tham khảo thêm ý kiến các A/C thì có A/C kê khai có A/C không kê khai, em cũng chả biết làm thế nào là chính xác nhất ạ

 

[Huyền Mia]

Em gọi tổng đài MISA hỏi thì họ bảo là không phải kê khai, em hỏi thêm cô em dạy kế toán thì cô bảo không kê khai luôn, em tham khảo thêm ý kiến các A/C thì có A/C kê khai có A/C không kê khai, em cũng chả biết làm thế nào là chính xác nhất ạ

Bản chất cái hóa đơn nó vẫn là HĐ GTGT đúng không ạ nên chị cứ kê bình thường ko sao cả
Còn trường hợp là hóa đơn bán hàng mới không phải kê chị nhá

 

[dungptceo]

Bản chất cái hóa đơn nó vẫn là HĐ GTGT đúng không ạ nên chị cứ kê bình thường ko sao cả
Còn trường hợp là hóa đơn bán hàng mới không phải kê chị nhá

Bạn "Huyền Mia cho mình hỏi: năm trước mình cũng có 1 tờ hoá đơn không chịu thuế và mình đã không kê khai ở chỉ tiêu [23] vậy giờ mình có cần phải kê khai bổ sung lại không bạn nhỉ?

 

[Huyền Mia]

Bạn "Huyền Mia cho mình hỏi: năm trước mình cũng có 1 tờ hoá đơn không chịu thuế và mình đã không kê khai ở chỉ tiêu [23] vậy giờ mình có cần phải kê khai bổ sung lại không bạn nhỉ?

Không cần đâu chị ạ. Vì hóa đơn này mình có kê khai hay không thì cũng không làm ảnh hưởng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mà.
Nếu kê khai thì chị kê vào chỉ tiêu 23, còn không kê khai cũng không sao cả

 

[dungptceo]

Không cần đâu chị ạ. Vì hóa đơn này mình có kê khai hay không thì cũng không làm ảnh hưởng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mà.
Nếu kê khai thì chị kê vào chỉ tiêu 23, còn không kê khai cũng không sao cả

OK, THANKS BẠN NHIỀU NHA!!!