Thuế vãng lai ngoại tỉnh

[bui thi ngan ha]

Chào cả nhà!

Công ty mình có hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh khác, khi chủ đầu tư thanh toán qua kho bạc thì bị giữ lại 2% tiền thuế vãng lai (2% tính trên giá trị cả thuế GTGT)
Mình có làm tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 05/GTGT, thì số thuế vãng lai mặc định là 2% doanh thu.
Vậy phần bên mình nộp thừa xử lý như thế nào ạ?

 

[phantuannam]

Chào cả nhà!

Công ty mình có hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh khác, khi chủ đầu tư thanh toán qua kho bạc thì bị giữ lại 2% tiền thuế vãng lai (2% tính trên giá trị cả thuế GTGT)
Mình có làm tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 05/GTGT, thì số thuế vãng lai mặc định là 2% doanh thu.
Vậy phần bên mình nộp thừa xử lý như thế nào ạ?

Bạn nói cụ thể thêm nhe... Câu chữ khó nói quá

 

[bui thi ngan ha]

Bạn nói cụ thể thêm nhe... Câu chữ khó nói quá

Hihi, vì theo quy định thuế vãng lai tính 2% trên doanh thu (chưa có thuế VAT). Nhưng bên kho bạc giữ lại 2% trên tổng tiền thanh toán (đã b/g cả thuế VAT).
Như vậy tiền thuế vãng lai bên mình nộp thừa đó bạn.

 

[phantuannam]

Bạn kê khai khấu trừ tại tờ khai của cty thôi

 

[bichthuy12345]

Hihi, vì theo quy định thuế vãng lai tính 2% trên doanh thu (chưa có thuế VAT). Nhưng bên kho bạc giữ lại 2% trên tổng tiền thanh toán (đã b/g cả thuế VAT).
Như vậy tiền thuế vãng lai bên mình nộp thừa đó bạn.

Bạn xin bên chủ đầu tư tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để có cơ sở kê khai thuế nha. Bên mình cũng từng bị như vậy nhưng ngoài giữ lại thuế vãng lai thì bên chủ đầu tư còn giữ lại 5% bảo lãnh bảo hành theo hợp đồng đó bạn.

 

[bui thi ngan ha]

Bạn xin bên chủ đầu tư tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để có cơ sở kê khai thuế nha. Bên mình cũng từng bị như vậy nhưng ngoài giữ lại thuế vãng lai thì bên chủ đầu tư còn giữ lại 5% bảo lãnh bảo hành theo hợp đồng đó bạn.

uhm, m xin chủ đầu tư giấy nộp tiền rồi b ah