B
Chào cả nhà!
Công ty mình có hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh khác, khi chủ đầu tư thanh toán qua kho bạc thì bị giữ lại 2% tiền thuế vãng lai (2% tính trên giá trị cả thuế GTGT)
Mình có làm tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 05/GTGT, thì số thuế vãng lai mặc định là 2% doanh thu.
Vậy phần bên mình nộp thừa xử lý như thế nào ạ?
Công ty mình có hoạt động xây dựng công trình tại tỉnh khác, khi chủ đầu tư thanh toán qua kho bạc thì bị giữ lại 2% tiền thuế vãng lai (2% tính trên giá trị cả thuế GTGT)
Mình có làm tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 05/GTGT, thì số thuế vãng lai mặc định là 2% doanh thu.
Vậy phần bên mình nộp thừa xử lý như thế nào ạ?