HĐ trước T.6 đến T.7 mới nhận được nhưng phải Htoán ngược cho T.3 thì
Nợ: 6..., 15../ có 111,112,331 (tổng số tiền trên HĐ)
Vậy còn tiền thuế đó, làm sao để phản ánh?
Trong khi mình cũng biết rõ, tiền 10% kia mình trả sẽ là VAT, chỉ có điều, chưa có hóa đơn, thì làm sao cho vào 133?
Còn nếu đưa vào 6..., và 15..., vậy thì chi phí của tháng 03/2007 phải tăng lên 10% àh? như vậy thì đâu có được. Trong khi chi phí thực tế ở tháng 03/2007 chỉ là 16.000.000.
Đến khi nhận được hóa đơn thì dễ rồi, cứ 133 mà "quất" vào.
Bác Trung có thể cho koohii ga câu trả lời khác không?
Còn bạn Xuân Trường, cám ơn bạn đã trả lời giúp, nhưng... dù mình k biết phải giải quyết thế nào với tình huống này, nhưng cũng biết được là..... phương án bạn đã sai hoàn toàn... hì!
Tiền thuế GTGT do ko còn th. gian kê khai thì hoàn toàn ko ghi nhận vào 133 & 821
Bác Trung àh, còn thời gian để kê khai chứ. Vì thực chất bên cty koohii ga không có hóa đơn vào tháng 03/2007, thì làm gì được khai. Nhưng tháng 07/2007 thì OK. Vì ngày trên hóa đơn là ngày trong tháng 07/2007, không phải là ngày tại tháng 03/2007, mặc dù xuất hóa đơn là xuất cho tháng 03/2007.
Chắc là Bác đọc chưa kỹ phần hỏi của koohii ga rồi.
Thế thì tớ mới hỏi trước khi nhận được HĐ bạn đã HToán ntn ???, mới trả lời đúng được
Hì, trước khi nhận được hóa đơn, koohii ga chẳng hạch toán gì cả. Vì hóa đơn nhận được vào tháng 07/2007, cũng là lúc mà koohii ga bắt đầu vào làm, cũng chưa làm gì với sổ sách đó được cho đến bây giờ.
Hiện tại, koohii đang làm bút toán, sổ sách cho câu hỏi "Trước khi nhận được HĐ bạn đã hạch toán ntn???" vì koohii đang "quay về" tháng 03 tại thời điểm này nè!