điều Chỉnh Trên Tơ Khai Thuê Gtgt

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi tamhuynh, 15 Tháng mười hai 2007.

1,480 lượt xem

  1. tamhuynh

    tamhuynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ho chi minh
    Tháng 10 mình có kê khai 2 HĐ đầu vào của cty A
    Hóa đơn 1: 90.000 thuế VAT 9000
    Hóa đơn 2: 5.000.000: dich vụ không fải chịu thuế VAT
    Tháng 11 này công ty nọ yêu cầu hủy 2 hóa đơn trên vì trong tháng 9 họ đã xuất 2 HĐ cho dịch vụ này rồi ( .Bây giờ họ mới giao hóa đơn đỏ tháng 9 cho bên minh kê khai ): hóa đơn có thuế thì số tiền không thay đổi nhưng hóa đơn thứ hai không thuế , do chênh lệch tỷ giá nên tổng giá thanh toán là 5.100.000

    Theo thông tư 60, mình không biết phải kê diều chỉnh vào đâu : 02A/GTGT cũng không được mà 01/KHBS cũng không xong

    Trường hợp khai trùng hóa đơn đầu vào , hủy hóa đơn đầu vào do phát hành trùng, sai ( Các hóa đơn này không có thuế do dịch vụ không phải chịu thuế)nhưng đã kê khai các tháng trước thì điều chỉnh như thế nào các bạn
    Mình thật sự bó tay!!!
     
    #1
  2. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Điều hành cao cấp

    Bài viết:
    3,922
    Đã được thích:
    389
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Tớ hỏi bạn tí nhé!hoá đơn bạn đã kê khai tháng 10 là hoá đơn phát sinh tháng 9???
    Còn hoá đơn mới nhận được vào tháng 11 cũng là hoá đơn phát sinh của tháng 9???và đã kê khai????
    ==>bên A xuất 2 lần???nghĩa là xuất thừa???Bạn cũng đã kê khai thừa???Tớ chưa hiểu rõ ý bạn lắm.
    Nói rõ hơn nhé! tớ đọc rồi nhưng mới hơi hơi hình dung ra nên chưa giám trả lời chắc chắn!:bigok:
     
    #2
  3. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Vậy bạn làm thủ tục hủy lý do phát hành trùng hóa đơn tháng nay kê khai giảm cái đã kê khai
     
    #3

Chia sẻ trang này