Công ty tớ bán hàng về máy tính. trong tháng 12 có xuất hóa đơn cho khách hàng ở tận Nam Định, nhưng kế toán bên tớ ghi sai mã số thuế. Cty đó gọi điện báo cho cty tớ biết cty tớ biết và đồng ý hủy hóa đơn đó.
Cty tớ đã lập biên bản hủy hóa đơn đó. và có yêu cầu bên kia gửi lại hóa đơn. Và công ty tớ làm tờ khai thuế VAT và TNDN tạm tính luôn( đã bỏ tờ hóa đơn đó) và đã nộp cho CQT rồi.....hic hic nhưng cty kia lại báo lại là họ vẫn sử dụng hóa đơn kia để tính vào chi phí vàhoj ko trả lại hóa đơn cho cty tớ.
Bây giờ tớ ko biết phải làm gì. Nếu họ đã kê khai hóa đơn đó vào chi phí mà bên tớ lại có biên bản hủy>>>thuế kiểu gì cũng phạt bên tớ đầu nước....nếu sang quí sau điều chỉnh tăng thì lại vướng ở chỗ hóa đơn đó viết sai MST, điều chỉnh cũng chết...
Tớ phải làm sao đây! Mong các bạn giúp tớ với
Cty tớ đã lập biên bản hủy hóa đơn đó. và có yêu cầu bên kia gửi lại hóa đơn. Và công ty tớ làm tờ khai thuế VAT và TNDN tạm tính luôn( đã bỏ tờ hóa đơn đó) và đã nộp cho CQT rồi.....hic hic nhưng cty kia lại báo lại là họ vẫn sử dụng hóa đơn kia để tính vào chi phí vàhoj ko trả lại hóa đơn cho cty tớ.
Bây giờ tớ ko biết phải làm gì. Nếu họ đã kê khai hóa đơn đó vào chi phí mà bên tớ lại có biên bản hủy>>>thuế kiểu gì cũng phạt bên tớ đầu nước....nếu sang quí sau điều chỉnh tăng thì lại vướng ở chỗ hóa đơn đó viết sai MST, điều chỉnh cũng chết...
Tớ phải làm sao đây! Mong các bạn giúp tớ với