các bạn thân mến , chả là khi mới thành lập mình không hỏi kỹ nên mình viết hóa đơn cho khách với thuế suất là 5%, nhưng thực tế là 10%, từ tháng 1/08 đến 5/08
Đối với hóa đơn xuất tháng 5 thì mình có thể xuất thêm một hoá đơn ghi số thuế chênh lệch trong tháng 5, nhưng với số thuế từ T1 đến T4 thì phải khai điều chỉnh tăng trên mẫu 01A/KHBS đúng không ? phải nộp phạt tiền chậm nộp nữa ?
Điều mà tớ băn khoăn là tại sao khi cty tớ còn một khoản thuế chưa được khấu trừ, (số thuế chưa đc khấu trừ này còn lớn hơn cả số tiền thuế kê khai tăng từ tháng 1 đến tháng 4, )thế mà vẫn phải nộp số thuế kê khai tăng và tiền phạt chậm nộp . Thế có đúng không nhỉ ?
Theo các bạn thì mình giải quyết trường hợp này như thế nào ?
Đối với hóa đơn xuất tháng 5 thì mình có thể xuất thêm một hoá đơn ghi số thuế chênh lệch trong tháng 5, nhưng với số thuế từ T1 đến T4 thì phải khai điều chỉnh tăng trên mẫu 01A/KHBS đúng không ? phải nộp phạt tiền chậm nộp nữa ?
Điều mà tớ băn khoăn là tại sao khi cty tớ còn một khoản thuế chưa được khấu trừ, (số thuế chưa đc khấu trừ này còn lớn hơn cả số tiền thuế kê khai tăng từ tháng 1 đến tháng 4, )thế mà vẫn phải nộp số thuế kê khai tăng và tiền phạt chậm nộp . Thế có đúng không nhỉ ?
Theo các bạn thì mình giải quyết trường hợp này như thế nào ?