điều chỉnh thuế GTGT

[minhhoai]

Các anh chị cho em hỏi nhờ với, em điều chỉnh thuế GTGT trên 1.3.0.1 nhưng bị báo lỗi, không in được, vậy phải làm thế nào bây giờ ạ? e mới vào nghề nên ko biết làm thế nào cả, giúp em với...

 

[gaurom]

Bạn kiểm tra lại Hóa đơn như các Hóa đơn xăng dầu bỏ phần lệ phí xăng dầu ra là được.:eyepop:

 

[thuylinh3000]

Tháng 4,5,6 em quên chưa ghi tổng số thuế được khấu trừ . bjờ em làm khai bổ sung , nhưng mà khi vào phần bổ sung . chọn mục 23 , no cứ tự nhảy ra số ở phần số đã kê khai , trong khi thực tế em chưa kê khai . làm tn bây jờ ạ
ví dụ : nó nhảy ra 8646, trong khi đáng nhé phần điều chỉnh em mới đánh số đó, em cần gấp lắm , anh chị giúp em với ạ

 

[haithu]

trong phần mền kê khai thuế GTGT, ngoài 2 phụ lục bảng kê mua vào, bán ra bạn có chọn thêm phụ lục kê khai bổ sung nữa không. Bạn thử làm lại khi đã cập nhật đủ thông tin vào phụ lục kê khai bổ sung xem sao.
Chúc bạn thành công, cố lên bạn nhé

 

[thuylinh3000]

em có chọn phần phụ lục đó nữa , nhưng sao khi đánh lên phần bổ sung điều chỉnh thì cứ bị lỗi như vậy . hic , làm tn bây giờ ạ , em đã đánh đi đánh lại nhiều lần lắm rồi ạ ,

 

[haithu]

em có chọn phần phụ lục đó nữa , nhưng sao khi đánh lên phần bổ sung điều chỉnh thì cứ bị lỗi như vậy . hic , làm tn bây giờ ạ , em đã đánh đi đánh lại nhiều lần lắm rồi ạ ,

Nếu làm vẫn không được, em gọi điện cho cán bộ hỗ trợ kê khai thuế ở cục thuế hay chi cục thuế nơi cty em nộp b/c hỏi xem. Có thể mình cập nhật sai cái gì đó, và em ke khai phần bổ sung này vào phụ lục nào, cho lại phụ lục đó để chị thử trên máy chị có được không

 

[Dunghd]

em có chọn phần phụ lục đó nữa , nhưng sao khi đánh lên phần bổ sung điều chỉnh thì cứ bị lỗi như vậy . hic , làm tn bây giờ ạ , em đã đánh đi đánh lại nhiều lần lắm rồi ạ ,

Khi bạn khai bổ sung điều chỉnh thì làm trên excel ko làm trên phần mềm bạn nhé.

 

[quocphongvu]

Tháng 4,5,6 em quên chưa ghi tổng số thuế được khấu trừ . bjờ em làm khai bổ sung , nhưng mà khi vào phần bổ sung . chọn mục 23 , no cứ tự nhảy ra số ở phần số đã kê khai , trong khi thực tế em chưa kê khai . làm tn bây jờ ạ
ví dụ : nó nhảy ra 8646, trong khi đáng nhé phần điều chỉnh em mới đánh số đó, em cần gấp lắm , anh chị giúp em với ạ

Thực ra, khi lập tờ khai KHBS/01 thì bạn làm trên Excel, vì bản thân phần mềm HTKK bị lỗi.

Về việc bạn chọn mục 23 trong tờ KHBS mà nó cứ nhảy vào giá trị đáng lẽ phải nhập vào phần điều chỉnh là nguyên nhận như sau: Trước đó bạn đã lập lại tờ khai GTGT 01 với chỉ tiêu [23] là 8646 và ngay sau đó bạn lập tờ KHBS nên nó lấy giá trị này và nó tự lưu vào 1 file có đường dẫn như sau: C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\0304696660\ (số 0304696660 là mã số thuế của cty). Bạn vào trong đường dẫn này, xóa hết các file mà có chữ KHBS ở đầu.
Ví dụ KHBS_01_GTGT_042008_13082008.xml, đây là file khai bổ sung của kỳ tháng 04 năm 2008, được lập ngày 13/08/2008 của cty mình. Khi bạn xóa thì nên xóa những file nào có kỳ kê khai mà bạn sai phần nhập giá trị điều chỉnh thôi nhé.
Sau đó, bạn làm các bước như sau:
- Lập lại tờ khai GTGT 01 đúng
- Photo tờ khai GTGT sai,
- Lập tờ KHBS bằng Excel. Ở phần ngày Kỳ tính thuế là tháng bạn cần điều chỉnh, nhập ngày mà cơ quan thuế đóng dấu trong tháng bạn bị sai vào phần kỳ kê khai.
Nếu cần bạn có thể liên lạc với mình để mình cho mẫu KHBS nhé.
ID Yahoo mình: phong2006

 

[nguyenthanhbinh]

Các bác à cho em hỏi một chút về định khoản thuế GTGT? Khi khai thuế VAT hàng tháng
Nếu đầu ra < đầu vào VD đầu ra 1.500.000, đầu vào: 1.600.000 định khoản như sau:
Nợ 3331: 1.500.000
Có 133: 1.500.000 lúc này TK 133 còn dư 100.000 đồng, TK 3331 số dư bằng 0
Nếu đầu ra > đầu vào VD đầu ra 1.600.000, đầu vào: 1.500.000 định khoản như sau:
Nợ 3331: 1.500.000
Có 133: 1.500.000 lúc này TK 133 bằng 0, TK 3331 còn dư 100.000 đồng và ngày 20 của tháng sau phải đi nộp số thuế 100.000 đồng này

Thế cái khoản dư thừa 100.000 ý khi vào sổ cái mình ghi như thế nào?

 

[Luba]

Ô hay thì bạn nộp tiền thuế đó và hạch toán bình thường là
Nợ TK 3331: 100.000
Có TK 111,112 : 100.000
Bạn xem kỹ lại sách hướng dẫn đi. Nói rõ lắm mà

 

[phuong286]

Ô hay thì bạn nộp tiền thuế đó và hạch toán bình thường là
Nợ TK 3331: 100.000
Có TK 111,112 : 100.000
Bạn xem kỹ lại sách hướng dẫn đi. Nói rõ lắm mà

Nhưng nếu trong trường hợp mình vẫn có thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang thì định khoản như thế nào ah?

 

[snownight]

Nhưng nếu trong trường hợp mình vẫn có thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang thì định khoản như thế nào ah?

Nếu vẫn còn thuế khấu trừ ở kì trước chuển sang thì đâu phải nộp thếu hả bạn . Bạn vẫn treo ở TK 133 nhé!

 

[Thuynt78]

Cả nhà ơi,
Cứu mình với. Tháng 7 mình làm báo cáo thuế nhưng do sơ suất nên có 1 HĐ mua vào họ ghi nhầm tên cty và MST khác. Đến bây giờ mình mới phát hiện ra nên mình muốn làm 1 bản điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào của kỳ trước có được không? Và phải làm ntn?
Giúp mình với nhé. Mình đang cần gấp gấp vì đang làm báo cáo thuế tháng này rồi.:wall::wall::wall:

 

[snownight]

Cả nhà ơi,
Cứu mình với. Tháng & mình làm báo cáo thuế nhưng do sơ suất nên có 1 HĐ mua vào họ ghi nhầm tên cty và MST. Đến bây giờ mình mới phát hiện ra nên mình muốn làm 1 bản điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào của kỳ trước có được không? Và phải làm ntn?
Giúp mình với nhé. Mình đang cần gấp gấp vì đang làm báo cáo thuế tháng này rồi.

Trước hết bạn phải yêu cầu bên kia huỷ HĐ đó đi và viết HĐ khác cho bạn . Sau đó bạn mới làm bản điều chỉnh thuế GTGT . bạn làm theo phần mềm HTKK nhé !

 

[phuong286]

Nếu vẫn còn thuế khấu trừ ở kì trước chuển sang thì đâu phải nộp thếu hả bạn . Bạn vẫn treo ở TK 133 nhé!

Ý em muốn hỏi là : Ví dụ trong tờ khai tháng 08 này mình có chỉ tiêu 11 là : 21 triệu, chỉ tiêu 22 là :12 tr, chỉ tiêu 25 là : 13 tr. Như vậy, tháng này mình sẽ có bút toán kết chuyển là :
Nợ Tk 3331:13 tr
Có TK 133 : 13 tr
Hay là
Nợ TK 3331: 12 tr
Có TK 133 : 12 tr

 

[snownight]

Ý em muốn hỏi là : Ví dụ trong tờ khai tháng 08 này mình có chỉ tiêu 11 là : 21 triệu, chỉ tiêu 22 là :12 tr, chỉ tiêu 25 là : 13 tr. Như vậy, tháng này mình sẽ có bút toán kết chuyển là :
Nợ Tk 3331:13 tr
Có TK 133 : 13 tr
Hay là
Nợ TK 3331: 12 tr
Có TK 133 : 12 tr

Phải như này em ạ :

Nợ TK 33331:12tr
Có TK 133: 12tr

 

[Thuynt78]

Trước hết bạn phải yêu cầu bên kia huỷ HĐ đó đi và viết HĐ khác cho bạn . Sau đó bạn mới làm bản điều chỉnh thuế GTGT . bạn làm theo phần mềm HTKK nhé !

Nhưng HĐ đó viết từ 21.07.2008. Bên họ cũng làm báo cáo thuế rồi. Có huỷ được không hả bạn.
Cám ơn bạn nhiều. Trả lời nhanh giúp mình với.

 

[snownight]

Nhưng HĐ đó viết từ 21.07.2008. Bên họ cũng làm báo cáo thuế rồi. Có huỷ được không hả bạn.
Cám ơn bạn nhiều. Trả lời nhanh giúp mình với.

Vẫn huỷ được bạn ạ .

 

[phuongthao2784]

Các anh chị ơi tiện đây cho em hỏi luôn với, báo cáo thuế tháng 06 em có bỏ sót không kê khai thuế 2 cái vé hành khách (vé đi ôtô từ HCM về HN - nhân viên cty em đi công tác ) vì không để ý đến trên vé đã ghi là "giá vé đã bao gồm thuế VAT " nên em đã ko kê khai. Tháng này em khai bổ sung vẫn được chứ phải ko ạ?
Với lại em có một vấn đề nữa là trong báo cáo thuế tháng 07 khi kê khai em có kê khai thuế hoá đơn tiền điện nhưng thực tế phần này em ko được kê khai (theo hợp đồngthuê văn phòng thì cty em sẽ chi trả khoản tiền này và hoá đơn vẫn mang tên chủ nhà vì thế hoá đơn này chỉ có tác dụng để em được hạch toán làm chi phí hợp lý thôi chứ ko được khấu trừ thuế). Vâỵ em có thể tự làm và nộp tờ khai điều chỉnh được ko ạ (vì em chưa báo với thuế về phần sai đó)?
Em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều ạ.

 

[toong_truongsoi]

Các anh chị ơi tiện đây cho em hỏi luôn với, báo cáo thuế tháng 06 em có bỏ sót không kê khai thuế 2 cái vé hành khách (vé đi ôtô từ HCM về HN - nhân viên cty em đi công tác ) vì không để ý đến trên vé đã ghi là "giá vé đã bao gồm thuế VAT " nên em đã ko kê khai. Tháng này em khai bổ sung vẫn được chứ phải ko ạ?

Tất nhiên là đc rồi vì vé tháng sáu mà bửa nay mới có làm BCT tháng 08 mà.

Với lại em có một vấn đề nữa là trong báo cáo thuế tháng 07 khi kê khai em có kê khai thuế hoá đơn tiền điện nhưng thực tế phần này em ko được kê khai (theo hợp đồng thuê văn phòng thì cty em sẽ chi trả khoản tiền này và hoá đơn vẫn mang tên chủ nhà vì thế hoá đơn này chỉ có tác dụng để em được hạch toán làm chi phí hợp lý thôi chứ ko được khấu trừ thuế). Vâỵ em có thể tự làm và nộp tờ khai điều chỉnh được ko ạ (vì em chưa báo với thuế về phần sai đó)?
Em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều ạ.

Bạn nên làm cái tờ điều chỉnh 01 ngoài phần điều chỉnh còn có phần giải trình rỏ và phần phạt do nộp chậm thuế.
Cái này bạn vi trong hợp đồng có ghi rỏ là tiền điện do cty bạn chịu nên bạn nên đăng ký với bên điện xuất hóa đơn tiền điện cho cty bạn để được khấu trừ thuế.