ngoclinh1611
Sơ cấp
Mọi người cho mình hỏi, bản mới nhất (cập nhật 21h ngày 04/08) có gì thay đổi vậy. Mình đã cài 3.0 vào máy thành công rồi, giờ cập nhật lại phiên bản mới có cần phải gỡ ra cài đặt lại từ đầu không. Hay là chỉ cần cài đè lên.
Giải đáp thắc mắc sử dụng phần mềm HTKK 3.0 (Tách ra từ topic thông báo cũ)
- Thread starter tranvanhung
- Ngày gửi
becoikt5
Sơ cấp
Tớ ko đưa được link lên bạn vào Google gõ " Kết xuất HTKK ra file Pdf" rồi click vào Webketoan ý có chỉ cách tải và cách làm đấy, bạn thử xem. Chúc thành công.
Giống mình chỉ bạn Smilelove đấy, bạn thử xem sao.
lehoangoanh
Guest
Anh chị ơi cho em hỏi em đang dùng phần mềm 2.5.4. Giờ em sao lưu dữ liệu, sau đó gỡ bỏ và thực hiện cài phần mềm 3.0 như hướng dẫn thì dữ liệu cũ của em có xem được trong phần mềm 2.5.5 mới cài không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều!
origami
Trung cấp
Đương nhiên là được rồi. vì bản 3.0 không sao lưu được dữ liệu cũ nên các bác nhà ta mới phải thêm cái 2.5.5 mới để dùng song song mà. :dance2:
Bạn vào C:\Program Files\HTKK300\InterfaceTemplates\excel , rồi copy file bangkebanra và file bankemuavao. Sau đó nhập dữ liệu vào đó và import:015:
DucThuan
Tè lè ra rồi !
Bác Admin nhà ta mà bên thuế gì chài, kg phải đâu.
ACC4RUM
Cao cấp
Mình thấy Bảng kê bán ra (01-1/GTGT) đã cho nhập số âm ở cột doanh thu, thuế rồi, còn có sửa gì thêm thì chưa nghiên cứu hết
Crystal Rose
Dịu dàng nhất Web
Thưa thầy em muốn hỏi là em đã tải và cài thành công HTKK 3.0 và thấy tất cả đều bình thường, vậy em có cần cài 2.5.5_updete không ạ?
Kế Toán Già Gân
Già mà ham
Có ai kê khai bổ sung chưa? Sao mình kê khai bổ sung không được vậy chời.
Đang vướng trường hợp này
Được biết:
II. Hồ sơ kê khai thuế bổ sung:
Lưu ý
- Nếu khai bổ sung làm tăng tiền thuế phải nộp hoặc giảm tiền thuế đã được hoàn, NNT phải nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn; tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp/đã được hoàn, số ngày nộp chậm và tỷ lệ phạt chậm nộp để nộp vào NSNN;
- Nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế;
- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh:
- Lập lại toàn bộ tờ khai, tất cả các chỉ tiêu có liên quan, căn cứ tính thuế và tiền thuế cần điều chỉnh; số liệu trên tờ khai điều chỉnh là số liệu đúng sau cùng;
- Đánh dấu trạng thái: Bổ sung lần thứ... Tờ khai gửi lần 1 đánh dấu trạng thái gửi Lần đầu; Bổ sung lần 1, lần 2...
- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo và xác định số tiền phạt chậm nộp (nếu có);
- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh không có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì không cần lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo;
- Riêng khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT khấu trừ (tiếp):
- Số liệu chênh lệch do khai điều chỉnh, bổ sung được tách riêng cho 2 trường hợp là tăng/giảm số thuế phải nộp và tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ;
- Tăng số thuế phải nộp => NNT nộp tiền thuế tăng thêm;
Giảm số tiền thuế được khấu trừ: => NNT khai số liệu này vào Tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh, tại chỉ tiêu Điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp của kỳ trước (chỉ tiêu 37 của Tờ khai thuế GTGT kỳ lập hồ sơ điều chỉnh);
Hồ sơ
Giờ sử dụng HTKK3.0, không cách nào lấy lên dữ liệu trước đây thì tôi có lập bằng biểu Excel được không? Nếu có xin vui lòng cho văn bản hướng dẫn để tôi có cơ sở tranh thủ trình bày với cơ quan thuế. Sáng giờ điện thoại cho Cục Thuế TP.HCM tại đây cứ nghẽn mạch miết.
Được biết theo công văn số 2344/TCT-KK ngày 8/7/2011 của Tổng cục Thuế v/v kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC
Nhưng sao đến nay, các cơ quan thuế chưa hướng dẫn cho phép DN lập kê khai bổ sung bằng Excel nhỉ? Và giả sử cho phép lập bằng Êxcel thì liệu số số liệu của DN sẽ thể hiện vào các tơ khai của kỳ kế tiếp sao đây.
Đang vướng trường hợp này
Được biết:
II. Hồ sơ kê khai thuế bổ sung:
Lưu ý
- Nếu khai bổ sung làm tăng tiền thuế phải nộp hoặc giảm tiền thuế đã được hoàn, NNT phải nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn; tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp/đã được hoàn, số ngày nộp chậm và tỷ lệ phạt chậm nộp để nộp vào NSNN;
- Nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế;
- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh:
- Lập lại toàn bộ tờ khai, tất cả các chỉ tiêu có liên quan, căn cứ tính thuế và tiền thuế cần điều chỉnh; số liệu trên tờ khai điều chỉnh là số liệu đúng sau cùng;
- Đánh dấu trạng thái: Bổ sung lần thứ... Tờ khai gửi lần 1 đánh dấu trạng thái gửi Lần đầu; Bổ sung lần 1, lần 2...
- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo và xác định số tiền phạt chậm nộp (nếu có);
- Nếu khai bổ sung, điều chỉnh không có phát sinh chênh lệch tăng/giảm về tiền thuế phải nộp NSNN thì không cần lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo;
- Riêng khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT khấu trừ (tiếp):
- Số liệu chênh lệch do khai điều chỉnh, bổ sung được tách riêng cho 2 trường hợp là tăng/giảm số thuế phải nộp và tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ;
- Tăng số thuế phải nộp => NNT nộp tiền thuế tăng thêm;
Giảm số tiền thuế được khấu trừ: => NNT khai số liệu này vào Tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh, tại chỉ tiêu Điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp của kỳ trước (chỉ tiêu 37 của Tờ khai thuế GTGT kỳ lập hồ sơ điều chỉnh);
Hồ sơ
- Tờ khai thuế mới của kỳ tính thuế cần điều chỉnh, bổ sung;
- Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu bổ sung, điều chỉnh (nếu có)
- Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu bổ sung, điều chỉnh (nếu có)
Giờ sử dụng HTKK3.0, không cách nào lấy lên dữ liệu trước đây thì tôi có lập bằng biểu Excel được không? Nếu có xin vui lòng cho văn bản hướng dẫn để tôi có cơ sở tranh thủ trình bày với cơ quan thuế. Sáng giờ điện thoại cho Cục Thuế TP.HCM tại đây cứ nghẽn mạch miết.
Được biết theo công văn số 2344/TCT-KK ngày 8/7/2011 của Tổng cục Thuế v/v kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC
Nhưng sao đến nay, các cơ quan thuế chưa hướng dẫn cho phép DN lập kê khai bổ sung bằng Excel nhỉ? Và giả sử cho phép lập bằng Êxcel thì liệu số số liệu của DN sẽ thể hiện vào các tơ khai của kỳ kế tiếp sao đây.
Đoàn Minh Trung
Gió thổi dừa rơi
Tôi mới khai bổ sung cho tờ khai tháng 5/2011 đ/c thuế phải nộp tăng thêm như sau:
1/ Mở HTKK 3.0 , lập lại số liệu tháng 5 cho trang 1 cuả tờ khai tháng 5
2/ Mở HTKK 3.0 tháng 5 lập tờ khai bổ sung (lần 1)
3/ Gõ số liệu vào tờ kgai đ/c & sau đó tự động có số liệu trên giải trình KH bổ sung
4/ In tờ khai bổ sung kèm giải trình (Tờ khai t.5 đã được đ/c)
5/ fo tờ khai tháng 5 đã nộp (chưa đ/c)
6/ Gõ số thuế tăng thêm cuả tháng 5 vào mục [37] cuả tờ khai tháng 7.
7/ in tờ khai tháng 7
8/ Lập trên excel & in bản giải trình kê khai bổ sung mẫu 01 KHBS - Cái này ko biết có thừa ko.
Xong chuẩn bị đem nộp. ko biết có gì thiếu sót ko nữa .
lethibichlan
Sơ cấp
mình ko cài được hixxxxxxxxxxxxxxx
marblevuong
Guest
Theo mình nghĩ thì không đưa về 1 trang được đâu vì 01/GTGT theo TT28 bây giờ thêm phần thông tin Đại lý thuế nữa nên nhiều thông tin vậy thì làm sao đưa về 1 trang được. Mình xem trên mẫu của TT28 thấy chưa có mã vạch và phần ng ký đã sát lề quá rồi ở HTKK3.0 còn in ra cả mã vạch nữa chắc là ko dc đâu
TrangBuiHuyen
Guest
cả nhà ơi cho mình hỏi là mình tải HTKK 3.0 với 2.5.5 về rồi nhưng khi coppy datafie từ 2.5.5 sang 3.0 thì khi in ra mất hết số liệu . ai gặp trường hợp như thế chưa giúp mình với. Liệu có phải kê lại không?
KhacNam
Trung cấp
Thành viên diễn đàn cho mình hỏi: "Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra" với "Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế" có khác nhau gì không vậy mấy bạn? sao giá trị theo như hình trên vẫn là một vậy,hôm trước mình có đăng vấn đề này một lần rồi nhưng chưa thấy giải đáp.
vitbau nguyen
Sơ cấp
Thành viên diễn đàn cho mình hỏi: "Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra" với "Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế" có khác nhau gì không vậy mấy bạn? sao giá trị theo như hình trên vẫn là một vậy,hôm trước mình có đăng vấn đề này một lần rồi nhưng chưa thấy giải đáp.
Theo mình nghĩ thì khác nhau chứ, vì còn có mục "Hàng hóa, DV không chịu thuế GTGT" nữa mà.
Tổng DT hàng hóa, DV bán ra = Hàng không chịu thuế + Hàng có chịu thuế 5%, 10%
Loại hàng của công ty bạn chắc không có loại "không chịu thuế GTGT" nên 2 loại tổng DT đó bằng nhau là đúng rồi.