T
Em chào cả nhà ạ.
Tình hình là công ty em quý này có 1 hóa đơn thuê kho 55tr cả thuế. Nhưng mới thanh toán CK 40tr còn lại 15tr sếp em chuyển từ số tiền đặt cọc bằng tiền mặt trước đó cho bên cho thuê. Vì lý do xích mích nên công ty em không lấy lại được tiền đặt cọc để chuyển khoản cho bên cho thuê.
Vậy với trường hợp này thì trên tờ khai GTGT em chỉ kê khai giá trị HH mua vào chưa có thuế là : 36.363.636d
và tiền thuế là 3.636.364d thôi đúng không ạ. Cái phần ghi chú ở trên PL01-2/GTGT em có ghi chú gì với trường hợp này không ạ.
Và khi hạch toán kế toán thì làm như nào là chính xác nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!!!
Tình hình là công ty em quý này có 1 hóa đơn thuê kho 55tr cả thuế. Nhưng mới thanh toán CK 40tr còn lại 15tr sếp em chuyển từ số tiền đặt cọc bằng tiền mặt trước đó cho bên cho thuê. Vì lý do xích mích nên công ty em không lấy lại được tiền đặt cọc để chuyển khoản cho bên cho thuê.
Vậy với trường hợp này thì trên tờ khai GTGT em chỉ kê khai giá trị HH mua vào chưa có thuế là : 36.363.636d
và tiền thuế là 3.636.364d thôi đúng không ạ. Cái phần ghi chú ở trên PL01-2/GTGT em có ghi chú gì với trường hợp này không ạ.
Và khi hạch toán kế toán thì làm như nào là chính xác nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!!!