C
Chào cả nhà. Ở công ty mình có tình huống như sau: Tháng 8 đã kê khai các hóa đơn đầu vào, nhưng sang tháng 9 kế tóan lại tiếp tục kê khai các hóa đơn đầu vào của tháng 8 một lần nữa. Điều đó dẫn đến việc số thuế được khấu trừ của T9 tăng lên là 200.000d. Vì vậy bây giờ khi làm tờ khai thuế T10 thì mình phải làm thêm tờ khai bổ sung số thuế bị tăng lên. Nhưng xin hỏi cả nhà là mình sẽ chọn kì tính thuế là T9 hay T10? Số thuế đầu vào được ghi tăng là phát sinh của tháng 9.
Và khi khai bổ sung thì mình khai ở chỉ tiêu nào? Tổng số thuế đầu vào được khấu trừ ở kỳ này (hay là) Thuế GTGT được khấu trừ kì trước chuyển sang? Vì ở các tháng phát sinh vừa rồi, số thuế đầu vào luôn lớn hơn số thuế đầu ra.:wall:
Mong cả nhà giúp mình với. Mình cũng mới đi làm thui nên chưa biết rõ lắm!!!
Và khi khai bổ sung thì mình khai ở chỉ tiêu nào? Tổng số thuế đầu vào được khấu trừ ở kỳ này (hay là) Thuế GTGT được khấu trừ kì trước chuyển sang? Vì ở các tháng phát sinh vừa rồi, số thuế đầu vào luôn lớn hơn số thuế đầu ra.:wall:
Mong cả nhà giúp mình với. Mình cũng mới đi làm thui nên chưa biết rõ lắm!!!