H
Chào cả nhà !!! cả nhà ơi cho mình hỏi một chút ...công ty mình làm xây dựng thi công các CTrình .mình đang làm BCTC nhưng bây giờ mới làm lần đầu nên đang bị rối chỗ kết chuyển thuế GTGT đầu vào ,đầu ra..cả nhà làm ơn giúp mình chút nha.
Trả là như thế này ở TK 133 SDĐK : âm (19,921,196) SPS :nợ 123,631,532
TK 3331 đầu ra:SDĐK:4,545,454 .SPS nợ 86.000.000 ,bên có :tháng 5 :43,636,364 ,tháng 6 :119,090,909 ,tháng 9:192,362,091 ..tổng 3 tháng:
355,089,364
TK:3334 :SDĐK :22,056,634 SPS nợ :0 có ;24,058,492
vậy:
bây giờ mình phải kết chuyển thuế đầu ra đầu vào ,thuế TNDN như thế nào cho hợp lý ; số dư của 133,3331 ,3334 như thế nào .và số thuế cty mình phải nộp là bao nhiêu .ở mục
(2 . Thuế GTGT được khấu trừ ) và (4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước V.16) trong bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 mình phải ghi thế nào ???
cả nhà giúp mình với ...mình cảm ơn cả nhà nhiuuúu
Trả là như thế này ở TK 133 SDĐK : âm (19,921,196) SPS :nợ 123,631,532
TK 3331 đầu ra:SDĐK:4,545,454 .SPS nợ 86.000.000 ,bên có :tháng 5 :43,636,364 ,tháng 6 :119,090,909 ,tháng 9:192,362,091 ..tổng 3 tháng:
355,089,364
TK:3334 :SDĐK :22,056,634 SPS nợ :0 có ;24,058,492
vậy:
bây giờ mình phải kết chuyển thuế đầu ra đầu vào ,thuế TNDN như thế nào cho hợp lý ; số dư của 133,3331 ,3334 như thế nào .và số thuế cty mình phải nộp là bao nhiêu .ở mục
(2 . Thuế GTGT được khấu trừ ) và (4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước V.16) trong bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 mình phải ghi thế nào ???
cả nhà giúp mình với ...mình cảm ơn cả nhà nhiuuúu