Các bác ơi giúp em với!

  • Thread starter DaoXuanDiep
  • Ngày gửi
D

DaoXuanDiep

Sơ cấp
22/8/05
22
0
1
40
HaNoi
#1
Công ty em đang gặp rắc rối: Công trình hoàn thành xong rồi nhưng chưa lấy được hoá đơn đầu vào của vật tư. Đến 6 tháng sau mới lấy được hóa đơn. Nếu để tạm nhập thì không đúng vì hóa đơn không đúng ngày nhập kho. Nếu không tạm nhập thì không có vật tư xuất cho công trình và công trình sẽ lãi rất nhiều. Em đang chưa biết làm thế nào. Các bác có kinh nghiệm quyết toán thuế rồi hãy giúp em với! Cảm ơn các bác nhiều!
 
X

xungdanhanhhung

Trung cấp
6/2/05
268
0
0
Hanoi
#2
DaoXuanDiep nói:
Công ty em đang gặp rắc rối: Công trình hoàn thành xong rồi nhưng chưa lấy được hoá đơn đầu vào của vật tư. Đến 6 tháng sau mới lấy được hóa đơn. Nếu để tạm nhập thì không đúng vì hóa đơn không đúng ngày nhập kho. Nếu không tạm nhập thì không có vật tư xuất cho công trình và công trình sẽ lãi rất nhiều. Em đang chưa biết làm thế nào. Các bác có kinh nghiệm quyết toán thuế rồi hãy giúp em với! Cảm ơn các bác nhiều!
Bác nào có kinh nghiệm quyết toán thuế thì giúp bác này với. Em chẳng có tí ti kinh nghiệm gì về thuế cả.

Về mặt hạch toán kế toán thì bác cứ tạm tính thôi. Kế toán thì hàng về mà hóa đơn chưa về là chuyện phình phường, ngày nhập hàng trên phiếu nhập kho sẽ là ngày trên biên bản giao hàng hóa chứ có phải là ngày trên hóa đơn đâu bác.
 
D

doanthioanh

Sơ cấp
22/2/05
7
0
0
60
Nguyen An Ninh Ha Noi
#3
Về mặt nguyên tắc, khi bán hàng phải xuất hoá đơn, mình có giải thích thế nào thì thuế cũng chẳng chịu đâu, ngày xuất hoá đơn là ngày xuất hàng bán công ty mình cũng đang gặp phải như trường hợp của bạn. Mong các bác tư vấn giúp hi hi
 
T

TRINHDUY

Sơ cấp
27/1/05
26
0
0
43
Hanoi
#4
To doanthioanh
To Daoxuândiep
Các bạn có biết cái công văn này không, nếu cuối năm mà bị phạt thì thật là mệt đó. Bạn kiếm cái này đưa cho chủ hàng nữa đi nếu họ không chịu cấp hoá đơn thuế cũng sẽ phạt luôn họ đó.

Công văn số 1738/TCT-DNK ngày 07/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt và truy thu thuế nếu chủ hàng không xuất trình được Hóa đơn GTGT ngay tại thời điểm kiểm tra

Đối với hàng hóa đang được bày bán hay đang ở trong kho của cửa hàng, doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp và xuất trình với quản lý thị trường ngay tại thời điểm kiểm tra. Ngược lại, lô hàng sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và tùy thoe mức độ vi phạm mà xử phạt từ 1 đến 5 lần số thuế GTGT.
 
N

nguyenkimdinh

Sơ cấp
21/9/05
3
0
0
tp.hcm
#5
Minh vừa mới tham gia diễn đàn thôi, nhưng đọc bài của bạn thì mình xin có ý kiến như sau: Đối với các công ty XD việc lấy hóa đơn sau khi đã hòan thành công tr2inh là chuyện bình thường. Do vậy khi mua vật tư, thiết bị cắn cứ vào PNK để hạch tóan vào Nợ 621/ có 142, 331, khi xuất vật tư thì Nợ 154/Có 621. Khi nhận được hóa đơn đầu vào sẽ ghi Nợ 142,331,133/có 111,112 (lưu ý phải giải thích với thuế là vật tư mua về xuất thẳng cho công trình, không có kho). Do đó khi quyết tóan công trình bạn vẫn có thể tập hợp được đủ chi phí. Nhưng hỏi thật nhé, 6 tháng sau mới lấy hóa đơn thì đây có phải là HD mua thêm không (vì lúc này bạn đã tập hợp được chi phí rồi nhưng không đủ nên mới làm cách này đúng không)?
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,355
610
113
53
#6
nguyenkimdinh nói:
Nhưng hỏi thật nhé, 6 tháng sau mới lấy hóa đơn thì đây có phải là HD mua thêm không (vì lúc này bạn đã tập hợp được chi phí rồi nhưng không đủ nên mới làm cách này đúng không)?
Câu này thuế cũng sẽ nói vậy, và nếu công trình của cty nhận đước đầu tư từ ngân sách thì ban quản lý dự án cũng sẽ có câu tương tự như vậy. Nhưng không có dấu chấm hỏi đâu!:error:
 
N

NTAC

Guest
#7
DaoXuanDiep nói:
Công ty em đang gặp rắc rối: Công trình hoàn thành xong rồi nhưng chưa lấy được hoá đơn đầu vào của vật tư. Đến 6 tháng sau mới lấy được hóa đơn. Nếu để tạm nhập thì không đúng vì hóa đơn không đúng ngày nhập kho. Nếu không tạm nhập thì không có vật tư xuất cho công trình và công trình sẽ lãi rất nhiều. Em đang chưa biết làm thế nào. Các bác có kinh nghiệm quyết toán thuế rồi hãy giúp em với! Cảm ơn các bác nhiều!
Công trình hoàn thành bàn giao cho A nhưng chưa có đủ hoá đơn hiện nay cũng tương đối phổ biến, Hiện nay các đơn vị khi mua hàng hoá dịch vụ nhiều đơn vị bán hàng cũng không chịu xuất hoá đơn VAT ngay việc này đã gây khó khăn cho người mua trên đường vận chuyển, ghi chép trên sổ sách kế toán........thì kế toán cứ tạm nhập để xuất khi có hoá đơn sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp. Nhưng tại đơn vị bạn để đến 6 tháng sau mới có hoá đơn như vậy cũng quá là không bình thường đó, hãy khẩn trương liên hệ để láy sơm nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều