Trước tiên bạn phải làm rõ chổ màu đỏ, sau đó mới bàn tiếp đến những điều bạn băn khoăn.
[/QUOTE] Công ty em là cty CP mới chuyển đổi từ TNHH. Khi mới thành lập (TNHH) thì một số thành viên
cho mượn TSCĐ, công cụ dụng cụ… Chị kế toán trước đã hạch toán nợ từng thành viên vào 338, đối ứng các TK lien quan tương đương với giá trị quy ra tiền (có biên bản) của số TSCĐ, công cụ dụng cụ này.
Hien nay số TS đã khấu hao kha khá và số công cụ này đã được phân bổ vào SXKD trong kỳ rồi [/QUOTE]
À, chắc anh muốn làm rõ việc "cho mượn" phải ko ạ, em lại cất cái biên bản đó vào kho rồi, nhưng em nhớ là nó ghi giá trị quy ra tiền của tửng món và chj kế toán cũ định khỏan 211/242. 3388 tùy là TSCD hay CCDC. Kiểu như "mua" và nợ tiền thành viên ấy ạ. Em nghĩ là định khoản đó đúng, chỉ có bâya giờ TV- cổ đông y/c chuyển cái mớ đó thành vốn góp thì em dốt không biết làm sao cho chắc chắn mà. Anh/chị chỉ giùm em.
Em còn mắc một cái nữa là mấy tháng cuối năm đã phân bổ chi phí thuê xưởng chưa trả vào 154.335 rồi KC 632/642. Bây giờ cá nhân cho thuê họ ko nhận tiền vì vướng thuế sao đó, phần mềm em dùng ko cho phép ghi âm. Bây giờ em phải điều chình kiểu gì để giảm giá vốn xuống ạ ?
Em có ghi ngược lại vào 335.154 nhưng không giảm được 632, huhu em phải làm sao?
Đừng ai bảo em phải đi học lại nha, em phải làm xong BCTC nộp rồi lĩnh lương T3 thì mới có tiền đi học lại ạ. Em cảm ơn.
