Chào Chung,
Cho mình hỏi chút nhé.
Năm vừa rồi mình quên mất kết chuyển từ 1541: nvl sang 1548: chi phí sx kinh doanh dở dang.
Tại lúc đấy lại cứ nghĩ 1541 là 154 thì dư cuối kỳ được ( không nghĩ 1541 giống như 621)
giờ mình nhập số dư đầu kỳ năm 2011 trên phần mềm thì chỉ nhập được cho 1548.
Nếu mình làm bút toán N1548 C1541 để bổ sung thì tk 1541 đầu kỳ không nhập được số dư lại thành ra bị sai ở 1541.
Bạn tư vấn giúp mình trường hợp này với.
Năm nay nếu mình bỏ chi tiết, chỉ theo dõi 154 và đặt mã theo dõi cho từng đơn hàng có được không?
Nếu trường hợp việc kết chuyển 1541 sáng 1548 của bạn không ảnh hưởng đến số liệu kết chuyển giá thành thì bạn có thể nhập vào TK 1548 và làm cái thuyết minh điều chỉnh vào năm 2011. (coi như là điều chỉnh hồi tố BC 2010 bên BC 2011 đó bạn)
Còn trường hợp thông thường là ảnh hưởng đến việc kết chuyển chi phí 632 thì bạn phải làm lại BC thôi hoặc dùng đều chỉnh hồi tố cũng được (hồi tố cả BCDKT và KQKD bạn à).
Thông thường theo 48 thì tập hợp luôn vào 154, bạn có thể làm chi tiết theo đơn hàng cũng được bạn à.
Đây là hểu theo kế toán bạn nhé, còn thực tế phần mềm của bạn nó hiểu 1541 là 621 thì mình chưa biết nó là phần mềm gì nên cũng không chắc chắn lắm.
Có gì bạn cho thêm ý kiến
cac ban trong dien dan giup minh voi minh nop cham BCTC mat may ngay ko biet lam sao day? Neu ban nao biet giup minh nhe.Gap gap
Nếu trước ngày 05 tháng 3 thì ok, còn sau thì phạt ít tiền thôi