- Chỉ làm phát sinh trong quý 3.
- Ủa quý 2, meocung không có nộp đồng TNDN nào hết ah? Lạ nhỉ!!!:wall: Mà nếu quý 2 chưa nộp thì nhập chung luôn với quý 3 đi, để NSNN có nguồn thu chứ.
Bạn vẫn phải làm tờ khai thuế TNDN quý 3, và sẽ quyết toán ngay tài thời điểm tạm dừng hoạt động chứ ko để hết năm mới QT.Công ty đã gửi công văn xin tạm ngưng hoạt động từ tháng 8/2007->T1/2008. Tháng 7 vẫn phát sinh doanh thu. Vậy có phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý III không? Cuối năm có phải làm báo cáo tài chính không?
Xin gì thế map_nho??? Có gì không hiểu bạn post lên diễn đàn cùng trao đổi.Vậy mà công ty em họ lại hướng dẫn nộp thuế TNDN tạm tính quý III, lại vẫn bảo làm theo TT60, vậy la số tiền này không biết là sẽ đi đâu về đâu. Bạn Taoxanh có hay online không cho mình xin với, vì mình mới làm nên có nhiều cái không rõ lắm, có khi lại sai lung tung. Tiện cùng chi cục với nhau có j còn hỏi cho dễ.
Chỉ làm quý 3 theo tinh thần tự khai tự nộp của TT 60-2007/TT-BTC. Đúng vậy, quý 3 lãi thì nộp thuế TNDN vào NSNN cho quý 3 = tiền lãi* 28%.Còn lỗ không phải nộp.Quý 1,2 cuỗi năm quyết toán cả thể, không phải QT hết vào quý 3 như bác nghĩ đâu.Hà hà còn lâu nhé bác Cọp hehheheeeh, em đùa tý cho vui vậy thôi.... Anh nói làm em bối rối quá, quý 3 này mình làm QT là QT cho cả Q1, Q2, và Q3 chứ anh Cọp hay mình chỉ làm cho mình quý 3 thôi (có nghĩa q3 mình ko nộp thuế TNDN tạm tình nữa mà chỉ xác định số thuế phải nộp hay được khấu trừ trong q3 thôi, còn q1, q2 để cuối năm làm luôn ) anh nói ro cho em biết với
Nếu DN của bạn làm ăn có lãi thì bạn vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính cho QIII theo TT60/2007/TT-BTC.Hôm trước em có lên CCT hỏi( CCT Từ Liêm) các bác thuế nói rằng ở chi vục thuế H Từ Liêm đã áp dụng TT60, vậy mà vẫn bắt công ty em phải nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III, vậy nếu quý III DN em làm ăn lỗ thì tiền tạm nộp này được khấu trừ thế nào bác nhỉ?
Sao lại đi đâu về đâu hả em, nó sẽ chạy bộ tới cuối năm khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2007.Vậy mà công ty em họ lại hướng dẫn nộp thuế TNDN tạm tính quý III, lại vẫn bảo làm theo TT60, vậy la số tiền này không biết là sẽ đi đâu về đâu. Bạn Taoxanh có hay online không cho mình xin với, vì mình mới làm nên có nhiều cái không rõ lắm, có khi lại sai lung tung. Tiện cùng chi cục với nhau có j còn hỏi cho dễ.
Cty mình do Chi cục Thuế Quận 1 TP HCM quản lý, công ty mình dùng mẫu số 01B/TTNDN (TT: 60/2007-BTC). Các bạn nào có dùng chung mẫu với mình không? Ta cùng nhau bàn về cái mẫu này nhé!
Mình đã nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01B rồi. Bên cct của mình họ yêu cầu tính tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo tỷ lệ bắt buộc với từng ngành nghề cụ thể. Cty mình làm TMại nên tỷ lệ là: 0,4%. Tỷ lệ này là do cct họ báo, mình phải làm theo đấy.
em cùng ý kiến với chị honghanhhbt đấy.Chỉ được kết chuyển số lỗ của quý 1 và quý 2 thôi.Còn lỗ năm 2006 là quyết toán cuối năm mới kết chuyển được.Phải phân biệt quyết toán năm và quyết toán quý chứ nhỉ
bạn làm thế là đúng rồi.Mọi người ơi! Hãy giúp mình vấn đề này nhé. CTY mình sản suất phần mềm ( thiết kế website ) được miễn thuế TNDN. Trong tờ khai thuế TNDN tạm tính mình làm như thế này, mọi người xem giúp mình là đúng hay không nhé? Cảm ơn mọi người nhiều!
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN
1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ [ 10 ] 124,138,007
2 Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ [ 11 ] 74,450,274
3 LợI nhuận phát sinh trong kỳ ( [ 12 ] =[ 10 ] - [ 11 ] )[ 12 ] 49,687,733
4 Điều chỉnh tăng lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 13 ] không
5 Điều chỉnh giảm lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 14 ] không
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [ 15 ] -
7 Thu nhập chịu thuế ( [ 16 ] = [ 12 ] + [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] ) [ 16 ] 49,687,733
8 Thuế suất thuế TNDN [ 17 ] 28%
9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [ 18 ] 13,912,565
10 Thuế TNDN phảI nộp trong kỳ ( [ 19 ] = [ 16 ] x [ 17 ] - [ 18 ] ) [ 19 ] không