Thuế TNDN tạm tính cho quý 3 tính ntn?

  • Thread starter honghanhbt
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
N

Nguyễn Thị Huyền Nga

Guest
23/1/06
72
0
6
Long Biên - Hà Nội
Trong đĩa hỗ trợ kê khai thuế của mình không có tờ khai tạm nộp thuế TNDN. Ai có cho mình mẫu nhé. Thanks :pepsi:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Mình đang tìm mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính 01A . Ai có cho mình với

Bạn lấy ở đây thử xem.
Trong thư viện có đủ đấy, bạn vào đấy sẽ thỏa mãn yêu cầu của bạn.
Chúc thành công
 

Đính kèm

  • 1. TK 01A - TNDN tam tinh - OK.doc
    41 KB · Lượt xem: 60
H

hoangngoc

Guest
18/5/07
7
1
0
TP.Ho Chi Minh
Hình như bạn hiểu sai từ "tạm tính " thì phải,Tờ khai TNDN quý 4 đến ngày 31/01/2008 mới hết hạn nộp, bây giờ làm sao đã lập được. Với TKTNDN quý 3 bạn phải căn cứ theo tổng phát sinh nợ;có trong 3 tháng 7;8;9 của các TK liên quan như Doanh thu: 511,515..(Ctiêu 10)chi phí:632;635;642..(Ctiêu 11)và đối trừ hai số này để tìm ra lợi nhuận chịu thuế.Phần đăng ký tạm nộp đầu năm 2007 bạn không cần quan tâm đến nữa, và cũng không cần làm đăng ký tạm nộp cho năm 2008.

Cho mình hỏi chút còn chỉ tiêu 711 và 811 thì để vào mục nào dzậy có được bỏ vào mục [10] và [11] 0? vì mình thấy trên thông tư 60 thì lợi nhuận phát sinh trong kỳ = [10] - [11] mà chỉ lấy doanh thu - chi phí thì không ra đúng số lợi nhuận thực tế của công ty mình.:wall:
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
Cho mình hỏi chút còn chỉ tiêu 711 và 811 thì để vào mục nào dzậy có được bỏ vào mục [10] và [11] 0? vì mình thấy trên thông tư 60 thì lợi nhuận phát sinh trong kỳ = [10] - [11] mà chỉ lấy doanh thu - chi phí thì không ra đúng số lợi nhuận thực tế của công ty mình.:wall:

Bạn làm đúng như thông_xanh hướng dẫn đi. 711 bạn cho vào cùng với 511,...còn 811 bạn cho vào cũng với 632,635,...
 
T

thaimai

Guest
26/9/07
3
0
0
Q3,TPHCM
Theo mình hiểu thì chi phí ở đây là chi phí phát sinh thực tế mà bạn phân bổ cho doanh thu quyết toán. Còn phần chi phí SXKD chưa quyết toán được còn đang dở dang thì không ghi vào đây.
 
D

DATLE_ASIA

Guest
8/8/07
18
0
1
Ha Noi
Tôi làm như thế này :
Ví dụ : Khi ký hợp đồng : 100.000 USD theo dõi hoàn toàn bằng USD
Ngày 01/07/2007 Khi họ ứng trước : 20.000 USD - tỷ giá 16.000d/1USD
Ghi : Nợ1111/có 131 : = 20.000 x 16.000 = 320.000.000
Ngày 15/08/2007 :(hôm đó tỷ giá 16.200dd/1USD)
- Khi viết hóa đơn : Nợ 131/5111,333 : 1.620.000.000
- Đồng thời thu bằng tiền mặt VND(qui đổi 50.000USD)
ghi ; Nợ 1111/Có 131 : 50.000 x 16.200= 810.000.000
Ngày 31/8/2007 thanh toán công nợ còn lại :(tỷ giá 16.100/USD)
Ghi nợ 1111/131 : 30.000 x 16.100 = 483.000.000
Đồng thời ghi : Nợ 635/131 : = 1.620.000.000-320.000.000-810.000.000-483.000.000 = 7.000.000
Bạn lưu ý : khi thoanh toan tiền USD hết , nếu chênh lệch tiền việt trên hóa đơn so với thanh toán nếu cộng tiền ít hơn thì phần chênh lệch đưa vào chi phí tài chính, nếu nhiều hơn đưa vào doanh thu tài chính ghi đồng thời lần phát thanh toán, viết hóa đơn cuối cùng.
Chúc thành công
 
D

DATLE_ASIA

Guest
8/8/07
18
0
1
Ha Noi
Bỏ sung :
Khi kêt thúc công nợ của 1 HD trong năm tài chính
Nếu số thu được lớn hơn số phải thu (khi đã quy đổi từ ngoại tệ)
Ghi Nợ 1111/515
Nếu số tiền VND thu đựoc nhỏ hơn : Nợ TK 635/131
Chỉ đến khi cuối kỳ kế toán, các khỏan tồn qũy, công nợ .. ngoại tệ mới qua TK chênh lệch tỷ giá : TK 413
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
thuế TNDN

Có bạn nào đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01B/TNDN thì hướng dẫn cho mình với nhé. Mình muốn hỏi "tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)" được xác định như thế nào? Trong trường hợp DN đang lỗ mà phải làm theo mẫu 01B/TNDN thì phải làm thế nào nhỉ? Vì nếu căn cứ theo doanh thu thực tế phát sinh x tỷ lệ % x 28% thì DN mình phải nộp nhiều thuế. Vì ở chi cục của mình họ tính tỷ suất lợi nhuận đối với thương mại là 0,6%x doanh thu thực tế x thuế suất 28%. Bạn nào hiểu mẫu biểu này thì hướng dẫn mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều nhé.
 
T

tang_bangtroi75

Guest
31/8/07
54
0
0
Ha Noi
Tờ khai thuế TNDN trong mãu biểu thông tư 60. Ban lên trang gdt.gov.vn tìm thông tư 60 mà dowload về
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Bạn ơi ! Trên Mẫu 01A/TNDN thì chỉ tiêu 18 đâu đá động gì đến chỉ tiêu (15), (16), (19), mà xét nhỏ hơn hoặc lớn 0 chứ,

khi quý đó bị lỗ, thì xét số lỗ để chuyển sang qúy sao chứ! vì trên tờ khai 01A co chỉ tiêu số (15) - Số lỗ được chuyển trong kỳ, nếu kỳ này bạn lỗ mà không thể hiện, thì sang ký sao lấy số đâu mà điền vào.

Vậy nếu quý 1 + 2 mà lãi thì khoản lãi này được ghi vào chỉ tiêu nào để tính thuế TNDN ? vì chỉ tiêu 15 chỉ là Lỗ đc chuyển trong kỳ chứ ko phải LN đc chuyển trong kỳ.
 
T

Thuhuyen

Guest
15/8/07
38
0
0
40
TP Ha Noi
Các bạn cho mình hỏi với nhé. Cty của mình mới thành lập và chưa có doanh thu thi minh phải khai như thế nào nhỉ? Ở chi cục thuế của mình họ cũng đã áp dụng TT 60 từ Quý 3 này rồi, mọi người mau giúp mình với vì sắp hết hạn nộp rồi.
 
K

*Kisstea*

Guest
12/7/07
20
0
1
Bến Tre
Các bạn cho mình hỏi: Cty mình do chi cục thuế Quận 1 quản lý, đầu năm đã kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, đã đóng xong thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I & II, vậy quý III này mình có làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý không?
 
H

hoacaphe83

Cao cấp
31/7/07
249
1
18
40
TP.Hồ Chí Minh
Có bạn nào đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01B/TNDN thì hướng dẫn cho mình với nhé. Mình muốn hỏi "tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)" được xác định như thế nào? Trong trường hợp DN đang lỗ mà phải làm theo mẫu 01B/TNDN thì phải làm thế nào nhỉ? Vì nếu căn cứ theo doanh thu thực tế phát sinh x tỷ lệ % x 28% thì DN mình phải nộp nhiều thuế. Vì ở chi cục của mình họ tính tỷ suất lợi nhuận đối với thương mại là 0,6%x doanh thu thực tế x thuế suất 28%. Bạn nào hiểu mẫu biểu này thì hướng dẫn mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều nhé.

Sáng nay mình mới lên chi cục thuế của mình hỏi về vấn đề này,ở đó họ nói rằng nếu năm ngoái lỗ thì cái "Tỷ lệ " đó đó cho bằng 0,theo mình thì bạn lên cơ quan thuế chỗ bạn hỏi thử xem thế nào?Vì mình thấy NV trong phòng hỗ trợ tuyên truyền của mình cũng lơ tơ mơ lắm bạn ạ.
Nếu có thông tin gì thì cho mình biết với nhé,mình cũng đang làm về phần đó.
 
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Năm ngoái cty mình lỗ, nhưng năm nay mình vẫn ước tính lãi và nộp theo tạm tính đến hết quý I+II. Đến quý III phải làm theo mẫu mới. Hiện tại thì DN vẫn đang lỗ, nhưng nếu làm tạm tính quý này mà ko nộp gì thì thuế bắt về làm lại. Mà nếu để nộp thì mình chưa biết phải để theo tỷ lệ nào cho phù hợp. Vì thật sự là mình cũng muốn nộp một chút để thuế đỡ để ý tới bạn ạ. Vậy bạn nào làm rồi hướng dẫn mình với. Còn thuế bên mình họ ko trả lời rõ ràng đâu. Vì họ đang có kế hoạch tăng thu mà.
 
K

kikun

Guest
22/8/07
6
0
0
HCM
Mong chỉ dẫn lại về cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Em mong các anh chị có kinh nghiệm hãy chỉ dẫn cho em cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A/TNDN
Ví dụ như: chỉ tiêu [10]: là lấy số liệu từ tài khoản nào????, từ chỉ tiêu [10]-> [19], và trong từ trường hợp có cái gì cần ghi chú hay không?
Em mong các anh chị chỉ dẫn luôn một lèo, cụ thể, để mọi người có thể theo đó mà làm, cứ đi tìm hết đề tài này đến đề tài khác mà vẫn chẳng tìm được cái muốn tìm, thật là tốn thời gian. Thực sự đây là mẫu mới nên nhiều người còn bỡ ngỡ, nên em mong các anh chị đã hiểu rõ thì chỉ giúp dùm. Xin cảm ơn
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
cho mình hỏi 1 câu,ở tờ thuế TNDN tạm tính quý 3 đó, nếu cty lỗ doanh thu thì mình không nộp thuế phải không, và mình bỏ số tiền lỗ đó vào mục số 9 " thuế TNDN dự kiến miễn giảm " phải không, hay mình bỏ vào mục số 10 hả bạn. Giúp mình với, mình phải nộp tờ đó liền bây giờ.

Có phải bạn kê khai theo mẫu 01A không?
Trong mẫu này có phần Lỗ được chuyển trong kỳ.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Mình không biết là phải hướng dẫn thế nào đây.
Vì mỗi doanh nhiệp có những trường hợp riêng. Mình thấy bạn nên đọc lại máy cái thông tư hướng dẫn để áp dụng cụ thể cho Dn của mình nhé.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Còn nếu muốn cụ thể hơn nữa thì bạn nên liên hệ Cục thuế- Phòg tuyên truyền để hỏi rõ cho trương hợp DN của mình nhé. Thân
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA