Không kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì được khấu trừ toàn bộ, phân bổ làm gì bạn hiền?Cho em hỏi, bên em có chi nhánh ở trong miền nam ( ko kinh doanh mặt hàng không chịu thuế), tự kê khai thuế, cuối năm doanh nghiệp làm tờ khai 01-4B/GTGT thì có lấy doanh thu và thuế đầu vào tại chi nhánh để phân bổ không
Không có hiểu nhầm gì đâu, Chi nhánh tự kê khai thì chỉ kê khai phần chi nhánh chứ mắc mớ gì ngoài Bắc mà cộng vào?Anh hiểu nhầm ý em rồi, ý em là phần tổng doanh thu = doanh thu ngoài bắc + doanh thu chi nhánh để phân bổ không hay chỉ lấy tổng doanh thu = doanh thu ngoài bắc mà em kê khai hàng tháng để phân bổ
Năm 2010 hay 2013? :quiet:Mình cũng vậy, báo cáo thuế T7/2010 đã xong rồi, số tiền nộp thuế cũng đã nộp rồi. Nhưng giờ đến T09/2010 sếp mới đưa thêm cho mình 1 hóa đơn tiền xăng. Vậy ngoài việc kê khai bổ sung như trên thì mình có bị cơ quan thuế phạt tiền ko??
Mong các bạn giúp đỡ mình với
Chào cả nhà, cả nhà giúp em với ạĐồng ý! Tháng 8 khai lại những hoá đơn đó và đương nhiên là nộp lần đầu rùi.
Hóa đơn tháng nào thì khai thuế tháng đó bạn nhé? bạn xem ngày trên HĐ của tháng nào? nếu cũa tháng 8 thì đến kỳ khai tháng 8 mới khai bạn nhé? HĐ nhận trong tháng 7 thì bạn khai thuế trog tháng này.Chào cả nhà, cả nhà giúp em với ạ
- em đang kê khai thuế tháng 7
- Có 2 cái HĐ e nhận được vào ngày 2/8, cũng làm phiếu chi trong tháng 8 rồi
- có 1 cái HĐ nhận trong tháng 7, nhưng e nhập kho trong tháng 7, và xuất kho ra trong tháng 8
--> vậy cho e hỏi, jo e có kê khai 3 hóa đơn đó vô trong tờ khai thuế GTGT tháng 7 không ạ?
em thật tình là k rõ lắm, vì e thấy chị kt trước có vài hóa đơn trong tháng 3 mà chị đó lại kê khai trong tháng 4, mặc dù ngày nhận hóa đơn lại vào ngày 01/04 ạ...EM BIẾT là mình có thể kê khai thuế đầu vào trong vòng 6 tháng, nhưng đó là khi mình nhận hóa đơn sau khi khai báo xong thuế và nộp rồi.
Em lo lắng quá, mọi người giúp em với nhé
Cả 3 HĐ ngày, thì ngày trên hóa đơn là tháng 7 hết, chỉ là có 2 cái e nhận được vào tháng 8. và hơn nữa hóa đơn đầu vào mình có thể kê khai trong vòng 6 tháng mà pk anh?Hóa đơn tháng nào thì khai thuế tháng đó bạn nhé? bạn xem ngày trên HĐ của tháng nào? nếu cũa tháng 8 thì đến kỳ khai tháng 8 mới khai bạn nhé? HĐ nhận trong tháng 7 thì bạn khai thuế trog tháng này.
Đúng rồi bạn? mua vào thì dc kê khai ko quá 6 tháng, bán ra thì cùa tháng nào kê trong tháng đó.Cả 3 HĐ ngày, thì ngày trên hóa đơn là tháng 7 hết, chỉ là có 2 cái e nhận được vào tháng 8. và hơn nữa hóa đơn đầu vào mình có thể kê khai trong vòng 6 tháng mà pk anh?
Khi nào chuyễn khoản thanh toán thì làm điều chỉnh ở tháng đóMọi người cho mình hỏi 1 chút" bên mình kê khai theo quý từ quý 3 này, Giờ mình phát hiện phải điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào do ko chuyển khoản thì mình chờ đến đầu tháng 10 kê khai quý 3 rồi điều chỉnh luôn hay giờ mình điều chỉnh và gửi luôn lại tháng 9 này. Cảm ơn mọi người.
Mọi người cho mình hỏi 1 chút" bên mình kê khai theo quý từ quý 3 này, Giờ mình phát hiện phải điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào do ko chuyển khoản thì mình chờ đến đầu tháng 10 kê khai quý 3 rồi điều chỉnh luôn hay giờ mình điều chỉnh và gửi luôn lại tháng 9 này. Cảm ơn mọi người.
Chào các bạn, trong tháng 07 mình làm BC thuế bị nhầm. Làm số thuế GTGT phải nộp tăng lên 26000.(Tiền thuế GTGT mình đã nộp trong tháng 08 rồi). Bây giò mình phát hiện sai thì điều chỉnh thế nào được và số tiền mình nộp dư đó phải làm thế nào. Các bạn giúp mình nhé.
Cảm ơn nhiều.
Bạn nộp tờ khai bổ sung thuế bất cứ khi nào có phát hiện sai sót, trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra của cơ quan thúê là được.Mình kê khai bị thiếu, vậy bây giờ bổ sung có được không ah ?