N
Trong đĩa hỗ trợ kê khai thuế của mình không có tờ khai tạm nộp thuế TNDN. Ai có cho mình mẫu nhé. Thanks epsi:
Mình đang tìm mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính 01A . Ai có cho mình với
Hình như bạn hiểu sai từ "tạm tính " thì phải,Tờ khai TNDN quý 4 đến ngày 31/01/2008 mới hết hạn nộp, bây giờ làm sao đã lập được. Với TKTNDN quý 3 bạn phải căn cứ theo tổng phát sinh nợ;có trong 3 tháng 7;8;9 của các TK liên quan như Doanh thu: 511,515..(Ctiêu 10)chi phí:632;635;642..(Ctiêu 11)và đối trừ hai số này để tìm ra lợi nhuận chịu thuế.Phần đăng ký tạm nộp đầu năm 2007 bạn không cần quan tâm đến nữa, và cũng không cần làm đăng ký tạm nộp cho năm 2008.
Cho mình hỏi chút còn chỉ tiêu 711 và 811 thì để vào mục nào dzậy có được bỏ vào mục [10] và [11] 0? vì mình thấy trên thông tư 60 thì lợi nhuận phát sinh trong kỳ = [10] - [11] mà chỉ lấy doanh thu - chi phí thì không ra đúng số lợi nhuận thực tế của công ty mình.:wall:
Bạn ơi ! Trên Mẫu 01A/TNDN thì chỉ tiêu 18 đâu đá động gì đến chỉ tiêu (15), (16), (19), mà xét nhỏ hơn hoặc lớn 0 chứ,
khi quý đó bị lỗ, thì xét số lỗ để chuyển sang qúy sao chứ! vì trên tờ khai 01A co chỉ tiêu số (15) - Số lỗ được chuyển trong kỳ, nếu kỳ này bạn lỗ mà không thể hiện, thì sang ký sao lấy số đâu mà điền vào.
Có bạn nào đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01B/TNDN thì hướng dẫn cho mình với nhé. Mình muốn hỏi "tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)" được xác định như thế nào? Trong trường hợp DN đang lỗ mà phải làm theo mẫu 01B/TNDN thì phải làm thế nào nhỉ? Vì nếu căn cứ theo doanh thu thực tế phát sinh x tỷ lệ % x 28% thì DN mình phải nộp nhiều thuế. Vì ở chi cục của mình họ tính tỷ suất lợi nhuận đối với thương mại là 0,6%x doanh thu thực tế x thuế suất 28%. Bạn nào hiểu mẫu biểu này thì hướng dẫn mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều nhé.
cho mình hỏi 1 câu,ở tờ thuế TNDN tạm tính quý 3 đó, nếu cty lỗ doanh thu thì mình không nộp thuế phải không, và mình bỏ số tiền lỗ đó vào mục số 9 " thuế TNDN dự kiến miễn giảm " phải không, hay mình bỏ vào mục số 10 hả bạn. Giúp mình với, mình phải nộp tờ đó liền bây giờ.